一、盤(pán)山電視臺(tái)單位主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　      主要職責(zé)：電視研究、播映電視節(jié)目、電視節(jié)目制作、電視節(jié)目播出、電視節(jié)目轉(zhuǎn)播。

          機(jī)構(gòu)設(shè)置：新聞部15人、節(jié)目部20人、電視播控股8人、廣告股5人。

　　二、盤(pán)山電視臺(tái)xx單位2014年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　（一）收入支出決算總體情況

　　1.收入總計(jì)     274 萬(wàn)元，包括：財(cái)政撥款收入  274    萬(wàn)元（其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入     萬(wàn)元），預(yù)算外收入    0 萬(wàn)元 。

2.支出總計(jì)    274 萬(wàn)元，包括：

基本支出   200 萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助，其中：工資福利支出  183  萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0     萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 17   萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出    74 萬(wàn)元，主要用于具體用途  辦公費(fèi)：2萬(wàn)元、郵電費(fèi)：0.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)：0.2萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)：3.8萬(wàn)元、租賃費(fèi)：0.5萬(wàn)元、專用材料：26.3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)：11萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：6.6萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用：3.6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出：2.4萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：  17.4萬(wàn)元           

　?。ǘ╊A(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　1.總體情況

　　公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反盤(pán)山電視臺(tái)單位2014年整體公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況，既包括當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 274   萬(wàn)元，其中：基本支出     200萬(wàn)元，項(xiàng)目支出     74 萬(wàn)元。

　　2.具體情況

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 274萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括一般公共服務(wù)支出   199 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)   0 萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生    0 萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)  0   萬(wàn)元，住房保障支出    0 萬(wàn)元等等。明細(xì)：基本工資48.2萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼：134萬(wàn)元、其他工資福利支出：0.3萬(wàn)元、辦公費(fèi)：3.66萬(wàn)、印刷費(fèi)：0.8萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)：0.04萬(wàn)元、水費(fèi)：0.1萬(wàn)元、電費(fèi)：0.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)：5.4萬(wàn)元、租賃費(fèi)：1萬(wàn)元、專用材料費(fèi)：4.4萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用：0.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出：0.2萬(wàn)元。

　?。ㄈ┕差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出  6  萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)      0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)     0萬(wàn)元，公務(wù)公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)   6 萬(wàn)元。2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2013年減少  1   萬(wàn)元，下降    15%。

　　(四)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量

我單位2014年購(gòu)置車(chē)輛 0  臺(tái)，分別是   車(chē)。到2014年末單位公務(wù)用車(chē)保有量   1臺(tái)。

2.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)