目    錄

 

    第一部分    概  況

    一、主要職責

    二、部門決算單位構成

    第二部分    2016年度部門決算報表

    一、2016年度收入支出決算總表

    二、2016年度收入決算表

    三、2016年度支出決算表

    四、2016年度財政撥款收入支出決算表

    五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決

算表

第三部分    2016年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

　

一、盤山縣僑務辦公室單位主要職責、機構設置

1、盤山縣僑務辦公室職責：認真貫徹落實《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》及相關法律法規(guī)，負責全縣歸僑、僑眷工作。

2、承辦外事協(xié)調(diào)工作。

3、執(zhí)行黨中央、省、市關于民族工作方針政策，協(xié)調(diào)民族關系，促進民族平等，團結、維護社會穩(wěn)定，幫助解決少數(shù)民族地區(qū)社會發(fā)展中遇到的實際困難。

4、貫徹黨中央、國務院、省、市關于宗教信仰自由的政策、法律、法規(guī)、條例，維護社會的穩(wěn)定，促進宗教事業(yè)的發(fā)展。

機構設置：辦公室、秘書科、信訪科

   盤山縣僑務辦公室單位2016年部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況

　　1.收入總計87.41萬元，包括：財政撥款收入87.41萬元（其中：公共預算財政撥款收入87.41萬元），預算外收入0萬元 。

2.支出總計87.41萬元，包括：

 基本支出77.41萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項補助，其中：工資福利支出51.40萬元，對個人和家庭的補助支出20.33萬元，商品和服務支出5.68萬元。

 項目支出10萬元，主要用于具體用途民族管理工作。

　　二、預算財政撥款支出決算情況

　　1.總體情況

　　公共預算財政撥款支出決算反盤山縣僑務辦公室映單位2016年整體公共預算財政撥款支出情況，既包括當年公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2016年公共預算財政撥款支出87.41萬元，其中：基本支出77.41萬元，項目支出10萬元。

　　2.具體情況

 2016年度公共預算財政撥款支出87.44萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出68.53萬元，社會保障和就業(yè)18.88萬元。

一般公共服務支出：一般行政管理事務0萬元，民族工作專項8萬元，其他民族事務支出2萬元，行政58.53萬元。

社會保障和就業(yè)：歸口管理的行政單位離退休費18.88萬元。

    三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.68萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務公車購置及運行維護費1.32萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年減少2.22萬元，減少63%。減少原因公務用車減少。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2016年機關運行經(jīng)費支出5.68萬元，比上年減少1.45萬元，下降26%。

（二）政府采購支出情況

2016年政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，共有車輛0輛。

五、決算收支增減變化情況說明

2016年收入總計 87.41 萬元，比上年減少1.55 萬元，主要原因是工資減少。其中：公共預算財政撥款收入87.41 萬元，比上年減少1.55萬元，主要原因是工資減少。

 2016年支出總計 87.41 萬元，比上年減少1.55萬元，主要原因是工資減少。其中：基本支出77.41萬元，比上年減少3.18萬元，主要原因是工資、商品和服務支出減少；項目支出  10萬元，比上年增加1.63 萬元，主要原因是2015年市民委撥付的民族工作經(jīng)費未全部使用 。

 

 

第四部分    名詞解釋

 

   1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。

33. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。