一、機(jī)構(gòu)設(shè)置及其部門主要職責(zé)

遼寧北方新材料產(chǎn)業(yè)園下設(shè)6個(gè)部門，主要是綜合服務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部、環(huán)保安全部、規(guī)劃建設(shè)部、招商部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部。其職責(zé)分別是：

1、綜合服務(wù)部：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)黨群工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重大課題調(diào)查研究的組織協(xié)調(diào)，組織和參與起草管委會(huì)重要文稿和政策性文件；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)重大活動(dòng)、重要會(huì)議的策劃、組織和協(xié)調(diào)，處理突發(fā)事件的組織聯(lián)絡(luò)和對(duì)外接待工作；負(fù)責(zé)機(jī)要保密、建議和提案、議案的辦理及來(lái)信來(lái)訪工作；負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度的建立和組織實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)研究并提出政績(jī)考評(píng)方案，科學(xué)、公正、準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)園各部門履行職責(zé)情況和工作成果；負(fù)責(zé)對(duì)各部門考評(píng)工作提出指導(dǎo)性意見(jiàn)，有效地促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)快速發(fā)展；負(fù)責(zé)行政后勤保障、社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)勞動(dòng)監(jiān)察和勞動(dòng)仲裁等工作；負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)治安保衛(wèi)、道路交通的安全和實(shí)施各項(xiàng)防范工作；負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的道路、綠化地帶、公共設(shè)施維護(hù)和衛(wèi)生清理工作；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)域內(nèi)的美化、綠化、亮化工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)市政、環(huán)保、工商等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰；負(fù)責(zé)人事、勞動(dòng)工資及社會(huì)保障工作；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工資福利管理和各類人員專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定及管理。

2、財(cái)務(wù)部：職責(zé)是依據(jù)國(guó)家稅法、《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》等政策法規(guī)，制定有關(guān)財(cái)稅政策，負(fù)責(zé)財(cái)稅、金融等方面協(xié)調(diào)、管理，參與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的宏觀決策和管理，負(fù)責(zé)編制及組織執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算，組織協(xié)調(diào)園區(qū)的財(cái)政收入，合理安排財(cái)政支出，負(fù)責(zé)金庫(kù)管理、財(cái)政資金管理、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及印鑒的使用和保管工作

3、環(huán)保安全部：負(fù)責(zé)對(duì)園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的安裝、使用、檢測(cè)、改造、報(bào)廢及其日常管理是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)項(xiàng)監(jiān)督檢查。對(duì)園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法對(duì)建筑施工、危險(xiǎn)化學(xué)品等企業(yè)是否取得安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。督促園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位落實(shí)安全生產(chǎn)投入、安全費(fèi)用提取、工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金等制度，對(duì)違反規(guī)定的行為進(jìn)行監(jiān)督檢查和糾正。

4、規(guī)劃建設(shè)部：負(fù)責(zé)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、控制性詳規(guī)、詳細(xì)規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃及環(huán)境設(shè)計(jì)的組織和審核進(jìn)區(qū)企業(yè)的廠區(qū)規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好工程設(shè)計(jì)、預(yù)算、質(zhì)量監(jiān)督和施工安全工作；負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)區(qū)企業(yè)各項(xiàng)建設(shè)工程項(xiàng)目的審查，做好施工現(xiàn)場(chǎng)管理和監(jiān)督安全措施實(shí)施的具體工作；負(fù)責(zé)企業(yè)與園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的銜接服務(wù)工作；負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)所有區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)工程進(jìn)展和土地的使用等情況；負(fù)責(zé)協(xié)助綜合辦公室對(duì)區(qū)內(nèi)各項(xiàng)公共設(shè)施的設(shè)計(jì)、規(guī)劃圖紙及相關(guān)資料的存檔工作。

5、招商部：負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)區(qū)招商引資政策、招商引資、

組織經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳、規(guī)劃，收集招商引資信息，建立相關(guān)的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作。負(fù)責(zé)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目的洽談、促進(jìn)，做好招商項(xiàng)目的引進(jìn)跟蹤、落實(shí)，促進(jìn)項(xiàng)目的簽約、履約。負(fù)責(zé)對(duì)入駐企業(yè)選址定位測(cè)量，核算土地面積，協(xié)助企業(yè)辦理消防、環(huán)保、建設(shè)審批手續(xù)工作；負(fù)責(zé)與城建、土地及有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作，為企業(yè)辦理相關(guān)的建設(shè)審批手續(xù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)招商引資項(xiàng)目各項(xiàng)手續(xù)的審批辦理及征地、用電服務(wù)等工作，做好“一站式”服務(wù)工作。

6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部：負(fù)責(zé)園區(qū)投產(chǎn)企業(yè)運(yùn)行情況的調(diào)研分析工作；負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)模以上企業(yè)的申報(bào)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表的督促、搜集及初審工作；負(fù)責(zé)園區(qū)在建項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資報(bào)表的督促、收集及審核工作；負(fù)責(zé)遼寧省沿海經(jīng)濟(jì)帶重點(diǎn)園區(qū)監(jiān)測(cè)表填報(bào)工作；負(fù)責(zé)省經(jīng)信委和省中小企業(yè)廳民營(yíng)經(jīng)濟(jì)報(bào)表工作；負(fù)責(zé)國(guó)家、省市相關(guān)部門經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)政策的傳達(dá)及落實(shí)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)助園區(qū)企業(yè)品牌及商標(biāo)的申請(qǐng)及申報(bào)工作；負(fù)責(zé)督促檢查承擔(dān)市、縣政府考核工作、協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題；負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)審批手續(xù)代辦，入駐園區(qū)內(nèi)的企業(yè)立項(xiàng)、規(guī)劃、施工等手續(xù)，對(duì)于簽約引進(jìn)的項(xiàng)目，幫助盡早開工建設(shè)，續(xù)建盡快投產(chǎn)達(dá)效。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位遼寧北方新材料產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)。

三、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計(jì)857.02萬(wàn)元，包括：財(cái)政撥款收入857.02萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元，罰沒(méi)收入0萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用0萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計(jì)857.02萬(wàn)元。

一、按支出功能分類：

1.一般公共服務(wù)支出778.56萬(wàn)元，

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出42.87萬(wàn)元

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.15萬(wàn)元

4、住房保障支出21.44萬(wàn)元

二、按支出經(jīng)濟(jì)分類

1.基本支出348.21萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出313.05萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.16萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出508.81萬(wàn)元，主要包括招商經(jīng)費(fèi)、園區(qū)物業(yè)費(fèi)、房租費(fèi)、園區(qū)勞務(wù)費(fèi)及園區(qū)路燈電費(fèi)等支出。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 

2018年收入預(yù)算總計(jì)857.02萬(wàn)元，與上年持平。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入857.02萬(wàn)元，與上年持平。

2018年支出預(yù)算總計(jì)857.02萬(wàn)元，與上年持平

（四）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元。與上年持平

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算35.16萬(wàn)元，比2017年減少1.47萬(wàn)元，降低11.9%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（六）2018年政府采購(gòu)預(yù)算支出0元。與上年持平。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)資產(chǎn)總額51263.69萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)47621.81萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1523.68萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中，共有車輛6輛（一般公務(wù)用車6輛，價(jià)值46.12萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)51217.57萬(wàn)元。

（八）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我管委會(huì)未組織對(duì)2018年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國(guó)家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)家級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財(cái)政貼息支出。

32. 國(guó)土資源氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。