目    錄

第一部分  盤山縣環(huán)境保護(hù)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣環(huán)境保護(hù)局2018年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2018年度收入支出預(yù)算總表

二、2018年度收入預(yù)算表

三、2018年度支出預(yù)算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2018年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2018年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2018年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2018年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2018年度基金預(yù)算支出表

十一、2018年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    十二、2018年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣環(huán)境保護(hù)局2018年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 （一）貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)基本制度，起草縣環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件，組織編制縣環(huán)境保護(hù)總體規(guī)劃、地方環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施市重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

（二）牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（經(jīng)濟(jì)區(qū)）對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

    （三）組織制定縣主要污染物排放總量控制制度，承擔(dān)排污許可相關(guān)工作，提出實(shí)施總量控制的污染物和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查縣區(qū)（經(jīng)濟(jì)區(qū)）污染物減排任務(wù)完成情況；負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作，組織開展排污權(quán)交易工作，實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（四）負(fù)責(zé)提出縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政專項(xiàng)資金安排意見或建議，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受縣政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃提出環(huán)境保護(hù)意見，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件和縣政府規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見（法規(guī)）；建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批工作。

（六）負(fù)責(zé)縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織實(shí)施污水處理監(jiān)管；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作；組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；監(jiān)督檢查各種類型地方自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；指導(dǎo)監(jiān)督生物多樣性保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；監(jiān)督管理生物技術(shù)環(huán)境安全；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

（八）負(fù)責(zé)縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行并擬訂市有關(guān)核安全和輻射安全監(jiān)督管理的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，參與核事故應(yīng)急處理、輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝和無損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

（九）負(fù)責(zé)縣環(huán)境監(jiān)測和環(huán)境信息發(fā)布。貫徹落實(shí)國家環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。組織對(duì)地方環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測預(yù)警；組織建設(shè)和管理地方環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作，組織環(huán)境保護(hù)科技攻關(guān)和實(shí)施技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)環(huán)境體系建設(shè)。開展環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作交流，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

（十一）承擔(dān)縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、監(jiān)督管理股、生態(tài)建設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、宣教股、機(jī)動(dòng)車污染防治管理中心.

  所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

    盤山縣環(huán)境監(jiān)測站、

    盤山縣環(huán)境監(jiān)察局。

   三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤山縣環(huán)境保護(hù)局 2018年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：

1.盤山縣環(huán)境保護(hù)局本級(jí)

2.盤山縣環(huán)境監(jiān)測站

3.盤山縣環(huán)境監(jiān)察局

第二部分 盤山縣環(huán)境保護(hù)局

2018年度部門預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2018年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2018年度收入預(yù)算表

公開03表：2018年度支出預(yù)算表

公開04表：2018年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2018年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2018年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2018年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2018年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2018年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2018年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

 公開12表：2018年度政府采購情況表

第三部分盤山縣環(huán)境保護(hù)局

2018年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況總體說明

（一）收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算總計(jì)1053.05萬元，包括：財(cái)政撥款收入532.05萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，罰沒收入308萬元，專項(xiàng)收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入213萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元。

（二）支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計(jì)1053.05萬元。

一、按支出功能分類：

1.節(jié)能環(huán)保支出931.37萬元，

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.94萬元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出66.49萬元

4.住房保障支出33.25萬元。

二、按支出經(jīng)濟(jì)分類

1.基本支出512.05萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出484.95萬元，商品和服務(wù)支出27.10萬元。

2.項(xiàng)目支出541萬元，主要包括對(duì)企業(yè)排查、推進(jìn)環(huán)保項(xiàng)目及污染治理資金等業(yè)務(wù)支出。

（三）預(yù)算收支增減變化情況說明 

2018年收入預(yù)算總計(jì)1053.05萬元，比上年增加117.05萬元，主要原因是工資調(diào)整。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1053.05萬元，比上年增加117.05萬元，主要原因是工資調(diào)整、購置辦公設(shè)備、企業(yè)污染排查、對(duì)企業(yè)扶持及污染治理資金，2018年支出預(yù)算總計(jì)1053.05萬元，比上年增加117.05萬元，主要原因是工資調(diào)整、購置辦公設(shè)備、企業(yè)污染排查、污染治理資金等。其中：基本支出512.05萬元，比上年增加129.37萬元，主要原因是人員增加及工資調(diào)整；項(xiàng)目支出541萬元，比上年減少12萬元。

（四）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出22.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.5萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算少0.7萬元，主要是公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.5萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.5萬元。

（五）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2018年環(huán)保局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.6元，比2017年減少5.8萬元，降低29.9%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（六）、國有資產(chǎn)占用情況說明

盤山縣環(huán)境保護(hù)局資產(chǎn)總額1205.35萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)663.10萬元，固定資產(chǎn)542.25萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛8輛（全部為業(yè)務(wù)用車），價(jià)值145.20萬元，其他固定資產(chǎn)397.05萬元。

（七）、政府采購安排情況說明

2018年盤山縣環(huán)境保護(hù)局政府采購預(yù)算0萬元，與2017年持平。

（八）、重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2018年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

19.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

20.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）污染防治（項(xiàng)）：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。

21.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理 的事業(yè)單位）未單位設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

22.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項(xiàng)）：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)、綠色國民經(jīng)濟(jì)核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。

23.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映生態(tài)環(huán)境部門對(duì)建設(shè)類規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)、評(píng)審，建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”監(jiān)理、驗(yàn)收等方面的支出。

24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

fd50485f9f8069d737b8b2263826133b.xlsx (55.79 KB)