目    錄

第一部分   盤山縣動物疫病預防控制中心概況

一、 主要職責 

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣動物疫病預防控制中心2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  盤山縣動物疫病預防控制中心2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分  盤山縣動物疫病預防控制中心概況

一、主要職責承擔動物疫病監(jiān)測、檢測、診斷流行病學調(diào)查，疫情預警預報，防疫技術控制 ，疫情防控，技術仲裁，疫病診斷定性，預防技術指導，動物及動物產(chǎn)品相關技術的檢測工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣動物疫病預防控制中心2017年部門決算編制范圍的一級預算單位。

第二部分 盤山縣動物疫病預防控制中心2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣動物疫病預防控制中心2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計157.1萬元，包括：

1.財政撥款收入157.10萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入157.10萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

收入增減變化說明：

比2016年減少10.16萬元，降低0.6%，主要原因是人員分流。

（二）支出總計157.10萬元，包括：

1.基本支出127.10萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出116.33萬元，對個人和家庭的補助支出3.95萬元，商品和服務支出6.82萬元。

2.項目支出30萬元，主要包括畜牧技術推廣支出

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減變化說明：

比2016年減少10.16萬元，降低0.6%，主要原因是人員分流。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣動物疫病預防控制中心2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出157.10萬元，其中：基本支出127.10萬元，項目支出30萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出157.10萬元，按支出功能分類科目分，包括農(nóng)林水支出157.10萬元

1. 農(nóng)林水支出157.10萬元，包括：

（1）事業(yè)運行127.10萬元，主要是工資、商品服務支出。

（2）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務30萬元，主要是畜牧技術推廣與培訓支出。

三、農(nóng)林水財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度農(nóng)林水財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少0.05萬元，下降0.25%，主要是人員分流等原因。

1.因公出國（境）費0萬元。

 2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費1.95萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.95萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣動物疫病預防控制中心事業(yè)運行經(jīng)費支出127.1萬元，比2016年減少31.1萬元，降低24.5%，主要原因是人員分流等原因。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣動物疫病預防控制中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣動物疫病預防控制中心共有車輛3輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

    根據(jù)財政預算管理要求，我中心未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評?！?/span>

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

16.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與服務（項）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術引進、實驗、示范、推廣及服務等方面支出。

23.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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