目    錄

第一部分    盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)對(duì)全縣城市管理相對(duì)集中的行政處罰的組織、指揮、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查工作。

（二）宣傳貫徹實(shí)施國(guó)家有關(guān)城市管理行政執(zhí)法、市政設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、城市照明、市容環(huán)境綜合整治等城市綜合治理方面的法律法規(guī)和方針、政策；

（三）負(fù)責(zé)辦理城市管理及執(zhí)法方面的來(lái)信來(lái)訪，受理有關(guān)舉報(bào)投訴；

（四）負(fù)責(zé)對(duì)城市管理執(zhí)法人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織專項(xiàng)或重大城市管理方面的執(zhí)法活動(dòng)；

（五)開(kāi)展城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作，在新縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)具體行使以下行政處罰權(quán)。

    1、市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

宣傳貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，研究擬定有關(guān)市容環(huán)境衛(wèi)生方面的地方規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)縣城城市管理及其行政執(zhí)法的督促、檢查、指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)工作，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。

2、城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

3、城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

4、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

5、環(huán)境保護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)；

對(duì)社會(huì)生活造成噪聲污染的；對(duì)未采取密閉措施或者其他防護(hù)措施，運(yùn)輸、裝卸或者貯存能夠散發(fā)有毒有害氣體或者粉塵物質(zhì)的；對(duì)在人口集中地區(qū)和其他依法需要特殊保護(hù)的區(qū)域內(nèi)，焚燒產(chǎn)生有毒有害煙塵、惡臭氣體物質(zhì)行為的行政處罰。

6、工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)無(wú)固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的無(wú)照商販的行政處罰權(quán)；

對(duì)在城市道路、公園、廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所無(wú)照商販和違反規(guī)定隨意擺攤設(shè)點(diǎn)行為的行政處罰權(quán)，對(duì)涉嫌無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為查處時(shí)，可以查封、扣押專門用于從事無(wú)照經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的工具、設(shè)備、原材料、產(chǎn)（商）品。行使對(duì)違反戶外廣告設(shè)置規(guī)定和發(fā)布影響市容廣告行為的行政處罰權(quán)。

7、公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)；

8、衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)場(chǎng)外（店外）無(wú)證餐飲攤點(diǎn)的行政處罰權(quán)；

    （六）負(fù)責(zé)戶外廣告設(shè)置、臨街門面的裝飾、裝修和城市空間資源利用的規(guī)劃、審批和管理，負(fù)責(zé)城市街道、公共場(chǎng)地臨時(shí)占用的規(guī)劃審批和管理；

（七）履行縣政府賦予的其他職責(zé)。

根據(jù)本部門主要職責(zé),盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門內(nèi)設(shè)8個(gè)科室,分別是:綜合辦公室、法規(guī)股、市容管理股、紀(jì)檢督查股、宣傳股、信訪股、執(zhí)法一中隊(duì)和執(zhí)法二中隊(duì)。

下設(shè)3個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，分別是：

1、太平綜合執(zhí)法大隊(duì)

2、縣城直屬大隊(duì)

3、壩墻子綜合執(zhí)法大隊(duì)

二、部門決算單位構(gòu)成

納入部門2017年部門決算編制范圍一級(jí)預(yù)算單位盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局。

第二部分 盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

第三部分 盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)538.19萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入538.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入538.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

9.收入比上年增加328.59萬(wàn)元，主要原因是弱項(xiàng)單位分流人員增多，創(chuàng)衛(wèi)迎檢執(zhí)法檢查增多。

（二）支出總計(jì)538.18萬(wàn)元，包括：

1.基本支出399.91萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出347.71萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.72萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25.49萬(wàn)元,其他資本性支出2.98萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出138萬(wàn)元，主要包括被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購(gòu)置等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

6.支出比上年增加328.58萬(wàn)元，主要原因是弱項(xiàng)單位分流人員增多，創(chuàng)衛(wèi)迎檢執(zhí)法檢查增多。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬(wàn)元

主要是執(zhí)法值班中的工作餐費(fèi)結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出538.18萬(wàn)元，其中：基本支出399.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出138.27萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出538.18萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)499.57萬(wàn)元和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施38.61萬(wàn)元。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)，包括城管執(zhí)法支出499.57萬(wàn)元。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施，包括其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出38.61萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出71.90萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.90萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年增加36.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.17%，主要是車輛增多等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71.90萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)46.82萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.08萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車8輛，年末公務(wù)用車保有量17輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2016年減少0萬(wàn)元，降低0%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局政府采購(gòu)支出總額44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出44萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣城市管理綜合行政執(zhí)法局共有車輛17輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車1輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法支出（項(xiàng)）反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）反映除規(guī)定項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

99fa65fdab62778f00fd1e6e6870fb08.xls (60.00 KB)