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第一部分   盤山縣教育局概況

一、 主要職責及機構設置情況

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣教育局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    盤山縣教育局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

四、其他重要事項的情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣教育局概況

一、主要職責及機構設置情況

（一）主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實國家、省、市有關法律、法規(guī)和規(guī)章；擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實施。

2、負責全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，指導全縣各級各類學校的教育教學改革，負責全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3、負責推進全縣義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責全縣義務教育的宏觀指導與協(xié)調，指導全縣普通高中教育、幼兒教育工作。制定地方教學基本文件，統(tǒng)籌管理基礎教育教材，組織審定基礎教育地方課程教材，全面實施素質教育。 

4、指導全縣教育督導工作，負責組織和指導對全縣中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導全縣基礎教育發(fā)展水平和質量的監(jiān)測工作。

5、指導全縣以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，負責全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學指導文件，指導中等職業(yè)教育教學改革、教材建設和職業(yè)指導工作。

6、負責管理本部門教育經費，參與擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的政策，監(jiān)測全縣教育經費的籌措和使用情況。負責統(tǒng)計全縣教育經費投入情況，按有關規(guī)定管理國外對我縣的教育援助、教育貸款。

7、統(tǒng)籌管理和指導少數(shù)民族教育工作。

8、指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育工作及國防教育工作。指導全縣學校安全工作。

9、主管全縣的教師工作，組織實施各級各類教師資格標準工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設工作。

10、負責組織協(xié)調監(jiān)督檢查語言文字的規(guī)范化和標準化工作，指導推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。

11、承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

    根據(jù)本部門主要職責，盤山縣教育局內設11個科室，分別是：1綜合辦公室2中教股3初教股4學前教育股5計劃財務股6人事股7職業(yè)教育與成人教育股8信息股9安全辦公室10教育園管理與服務中心11教育督學辦公室

二、部門決算單位構成

納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位：盤山縣教育局

         第二部分 盤山縣教育局2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣教育局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計2,632.79萬元，包括：

1.財政撥款收入2,632.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2,632.79萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

收入比上年減少1002.72萬元，減少27.58%，主要是減少了學前教育發(fā)展專項資金346.68萬元、特崗職院畢業(yè)生住房公積金195.95萬元、職業(yè)教育教學設施款414.18萬元等收入。

（二）支出總計2560.98萬元，包括：

1.基本支出1,382.82萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出669.63萬元，對個人和家庭的補助支出299.97萬元，商品和服務支出413.07萬元，其他資本性支出0.15萬元。

2.項目支出1,178.16萬元，主要包括教育園運行費和校車運行費等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出比上年減少1074.53萬元，減少29.56%，主要是減少了學前教育發(fā)展專項資金346.68萬元、特崗職院畢業(yè)生住房公積金195.95萬元、職業(yè)教育教學設施款414.18萬元等支出。

（三）年末結轉和結余71.81萬元

主要是跨年業(yè)務形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣教育局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出2,560.98萬元，其中：基本支出1382.82萬元，項目支出1178.16萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出2,560.98萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出20萬元，教育支出2108.51萬元，社會保障和就業(yè)支出432.48萬元。

1.一般公共服務支出20萬元，包括：其他一般公共服務支出20萬元。主要有辦公費，差旅費，其他商品服務支出和辦公設備購置費等支出。

2.教育支出2108.51萬元，包括：

（1）行政運行支出523.66萬元，主要有工資福利支出和單位取暖費等支出。

（2）一般行政管理事務支出105.42萬元，主要有辦公費，勞務費和其他交通費用等支出。

（3）其他教育管理事務支出99.99萬元，主要有工資福利等支出。

（4）小學教育支出28.07萬元，主要有工資福利等支出。

（5）初中教育支出108.78萬元，主要有工資福利等支出。

（6）其他普通教育支出648.99萬元，主要有工資福利支出，辦公費和維修費等支出。

（7）其他教育費附加安排的支出583.60萬元，主要有辦公費，水費，電費，物業(yè)管理費和維修費等支出。

（8）其他教育支出10萬元，主要有生活補助等支出。

3.社會保障和就業(yè)支出432.48萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休支出186.47萬元，主要有離休費和退休費等支出。

（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出187.28萬元，主要有機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（3）傷殘撫恤支出26.79萬元，主要有撫恤金等支出。

（4）其他優(yōu)撫支出31.94萬元，主要有生活補助等支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年減少4.43萬元，下降100%，主要是公共用車上繳和控制招待費支出的原因。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年盤山縣教育局機關運行經費支出413.22萬元，比2016年降低8.29萬元，降低1.97%，主要原因是人員經費減少。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣教育局政府采購支出總額176.49萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出176.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣教育局共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.教育支出(類)教育管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 教育支出(類)教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17. 教育支出(類)普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。

18. 教育支出(類)普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

19. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

20. 教育支出(類)普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

21．教育支出(類)教育費附加安排的支出（款）農村中小學教學設施（項）：反映教育費附加安排用于改善農村中小學教學設施和辦學條件的支出。

22．教育支出(類)教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映上述項目以外的教育費附加支出。

23．教育支出(類)其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映上述項目以外其他用于教育方面的支出。

24．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

25．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

26．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

27. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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