目    錄

第一部分    盤(pán)山縣氣象局概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣氣象局2017年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度國(guó)土海洋氣象財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、2017年國(guó)土海洋氣象財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤(pán)山縣氣象局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣氣象局概況

一、盤(pán)山縣氣象局主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

盤(pán)山縣氣象局主要職責(zé)：天氣預(yù)報(bào)、農(nóng)業(yè)氣象、人工增雨、氣候資料服務(wù)、電視天氣預(yù)報(bào)制作、防雷服務(wù)。

盤(pán)山縣氣象局機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室、防雷技術(shù)中心、氣象臺(tái)、服務(wù)中心、人工影響天氣辦公室。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣氣象局。

第二部分 盤(pán)山縣氣象局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

第三部分 盤(pán)山縣氣象局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)137.51萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入137.51萬(wàn)元，其中：國(guó)土海洋氣象財(cái)政撥款收入137.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

9.收入增減變化說(shuō)明：2017年決算收入照比上年減少18.08，主要原因?yàn)轫?xiàng)目減少。

（二）支出總計(jì)137.51萬(wàn)元，包括：

1.基本支出122.51萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出93.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.49萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出26.81萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元，主要包括氣象裝備保障維護(hù)、氣象信息資料傳輸服務(wù)、氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)、人工增雨等工作等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

6.支出增減變化說(shuō)明：2017年決算支出照比上年減少18.08，主要原因?yàn)轫?xiàng)目減少。。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)山縣氣象局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出137.51萬(wàn)元，其中：基本支出122.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出137.51萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括國(guó)土海洋氣象支出137.51萬(wàn)元。

1.國(guó)土海洋氣象支出137.51萬(wàn)元，包括：

（1）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)122.51萬(wàn)元，主要是人員工資、保障業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)等支出。

(2)氣象服務(wù)15.00萬(wàn)元，主要包括氣象裝備保障維護(hù)、氣象信息資料傳輸服務(wù)、氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)、人工增雨等工作等業(yè)務(wù)支出

三、國(guó)土海洋氣象財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.9萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少4.45萬(wàn)元，下降52%，主要是壓縮三公經(jīng)費(fèi)等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.11萬(wàn)元，主要用于上級(jí)調(diào)研公務(wù)接待等，2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)2批次，9人，0.11萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.9萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤(pán)山縣氣象局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元，與2016年持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤(pán)山縣氣象局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，與2016年持平。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

盤(pán)山縣氣象局資產(chǎn)總額127.77萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)79.93萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛2輛（一般公務(wù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)1輛），價(jià)值18.98萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)60.94萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.國(guó)土海洋氣象（類(lèi)）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映氣象事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.國(guó)土海洋氣象（類(lèi)）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項(xiàng)）：反映為社會(huì)公眾和政府等部門(mén)提供氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)服務(wù)產(chǎn)品以及為國(guó)家安全，防汛抗旱，防雷，人工影響局部天氣，農(nóng)村建設(shè)，農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象服務(wù)方面的支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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