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第一部分  盤山縣氣象局部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣氣象局2019年度部門預算報表

一、2019年度收入支出預算總表

二、2019年度收入預算表

三、2019年度支出預算表

四、2019年度財政撥款收入預算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2019年度政府性基金預算支出預算表

七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2019年度一般公共預算基本支出預算表

十、2019年度基金預算支出表

十一、2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

     十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣氣象局2019年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣氣象局部門概況

 

一、部門主要職責

盤山縣氣象局工作職能是：天氣預報、農(nóng)業(yè)氣象、人工增雨、氣候資料服務(wù)、電視天氣預報制作、防雷服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：辦公室、防雷技術(shù)中心、氣象臺、服務(wù)中心、人工影響天氣辦公室。                                                    

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣氣象局。

 

第二部分 盤山縣氣象局2019年度部門預算公開報表

公開01表：2019年度收入支出預算總表

公開02表：2019年度收入預算表

公開03表：2019年度支出預算表

公開04表：2019年度財政撥款收入預算表

公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2019年度基金預算支出表

公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

公開12表：2019年度政府采購情況表

 

第三部分盤山縣氣象局

2019年度部門預算相關(guān)情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：

1.收入預算156.32萬元。其中，財政撥款156.32萬元，非稅收入0元。

2.支出預算156.32萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出10.32萬元，衛(wèi)生健康支出3.4萬元，自然資源海洋氣象等支出136.41萬元，住房保障支出6.19萬元。

3.按支出經(jīng)濟分類

基本支出111.62萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出108.92萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出2.7萬元。

項目支出44.7萬元，主要包括氣象防災(zāi)減災(zāi)、人工影響天氣作業(yè)、防雷檢測及監(jiān)管等業(yè)務(wù)支出。

4.預算收支增減變化情況說明

與2018年度預算相比，財政撥款收入增加8.5萬元，增加5.4%，原因是工資調(diào)整、項目增加。財政撥款支出增加8.5萬元，增加5.4%，原因是工資調(diào)整、項目增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費預算支出0.3萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元,公務(wù)接待費0.3萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費預算支出比2018年度減少0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排2.7萬元，比2018年預算減少0萬元，減少0%。其中：辦公費1萬元、電費0.5萬元，差旅費0.4萬元、公務(wù)接待費0.3萬元、委托業(yè)務(wù)費0.5萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

盤山縣氣象局資產(chǎn)總額131.2萬元，其中，固定資產(chǎn)72.12萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛1輛（其他用車1輛），價值11.17萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)60.93萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務(wù)預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項):反應(yīng)政府衛(wèi)生健康方面的支出。

16. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17. 自然資源海洋氣象（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機構(gòu)（項）：反映氣象事業(yè)單位（不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18. 自然資源海洋氣象（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項）：反映為社會公眾和政府等部門提供氣象預報預測服務(wù)產(chǎn)品以及為國家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象服務(wù)方面的支出。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

氣象局.xlsx