目    錄

第一部分  盤(pán)山縣住建事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分 盤(pán)山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣住建事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)概況

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)提出縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問(wèn)的政策建議，受盤(pán)山住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，行使相關(guān)監(jiān)管及處罰權(quán)。

（二）負(fù)責(zé)承擔(dān)城市建設(shè)養(yǎng)護(hù)和環(huán)衛(wèi)職責(zé)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)服務(wù)縣城基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)、維護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)縣城環(huán)境衛(wèi)生指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)的監(jiān)管。依法查處危害建設(shè)安全、質(zhì)量生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的違法行為。

（四）負(fù)責(zé)城市供水、節(jié)水、供熱、燃?xì)庑袠I(yè)等公用事業(yè)的規(guī)范指導(dǎo)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公用事業(yè)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)服務(wù)監(jiān)管工作。

（五）負(fù)責(zé)對(duì)全縣物業(yè)企業(yè)日常工作進(jìn)行指導(dǎo)管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)保障性住房及農(nóng)村危房服務(wù)管理工作。

（六）承擔(dān)全縣建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)察職責(zé)。依法查處全縣建設(shè)市場(chǎng)各方主體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的違法、違紀(jì)、違章行為。

（七）承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項(xiàng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、工程檔案股、市政環(huán)衛(wèi)股、公共事業(yè)股、物業(yè)房產(chǎn)股、質(zhì)量安全監(jiān)察中隊(duì)、建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)察中隊(duì)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入盤(pán)山縣住建事務(wù)服務(wù)中心 2019年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：盤(pán)山縣住建事務(wù)服務(wù)中心。

 

第二部分盤(pán)山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2019年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2019年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)08表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開(kāi)12表：2019年度政府采購(gòu)情況表

 

第三部分盤(pán)山縣住建事務(wù)服務(wù)中心

2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算2052.96萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款1896.96萬(wàn)元。非稅收入156萬(wàn)。

2.支出預(yù)算2052.96萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出55.27萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出17.44萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1948.55萬(wàn)元，住房保障支出31.70萬(wàn)元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入新增2052.96萬(wàn)元。原因是2018年事業(yè)單位改革住建事務(wù)服務(wù)中心是新增單位，業(yè)務(wù)和人員是重組成。支出新增2052.96萬(wàn)元,原因是2018年事業(yè)單位改革住建事務(wù)服務(wù)中心是新增事業(yè)單位，業(yè)務(wù)和人員是新組成。由于是新增單位與2018年度預(yù)算不可比。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出40萬(wàn)元。其中：公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)40萬(wàn)元。由于是新增單位與2018年度預(yù)算不可比。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排36.98萬(wàn)元由于是新增單位與2018年度預(yù)算不可比。其中：辦公費(fèi)5.72萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元、水費(fèi)1.20萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、政取暖費(fèi)12.14萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出12.42萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，盤(pán)山縣住建事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額673.535379萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)673.535379萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中有房屋面積320平方米，價(jià)值70.256957萬(wàn)元；共有車(chē)輛20輛，（執(zhí)法車(chē)輛11輛，特種車(chē)9輛），價(jià)值537.31606萬(wàn)元。 

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)踐養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

      17.醫(yī)療衛(wèi)生（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

住建事務(wù)服務(wù)中心.xlsx