目    錄

第一部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務中心部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務中心2019年度部門預算報表

一、2019年度收入支出預算總表

二、2019年度收入預算表

三、2019年度支出預算表

四、2019年度財政撥款收入預算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2019年度政府性基金預算支出預算表

七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2019年度一般公共預算基本支出預算表

十、2019年度基金預算支出表

十一、2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

    十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務中心2019年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況

 

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務中心

部門概況

一、部門主要職責

   盤山縣網(wǎng)格管理服務中心是政府直屬事業(yè)單位，為正科級。盤山縣網(wǎng)格管理服務中心貫徹落實國家、省、市縣關(guān)于城市管理和社會治理工作的方針和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對城市管理和社會治理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

   （一）負責建立全縣統(tǒng)一的指揮調(diào)度體系和縣、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級網(wǎng)格化管理體系，承擔全縣社會綜合管理和應急聯(lián)動等職能；負責做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

   （二）負責推進實施全縣網(wǎng)格管理工作，分派或協(xié)調(diào)處理市下派、鎮(zhèn)(街道)網(wǎng)格管理服務中心、經(jīng)濟園區(qū)網(wǎng)格管理服務中心、民生服務熱線、市場監(jiān)管投訴熱線、盤山縣民生網(wǎng)、“盤山縣網(wǎng)格微服務”微信公眾號等各類渠道上報的問題。

   （三）負責對各鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務中心、經(jīng)濟園區(qū)網(wǎng)格管理服務中心以及縣直相關(guān)聯(lián)動部門處理問題情況進行催辦、督辦、考核等。

   （四）負責對網(wǎng)格管理機構(gòu)工作人員進行業(yè)務指導和培訓。

   （五）負責全縣網(wǎng)格管理信息平臺建設(shè)和維護工作。

   （六）負責及時收集、整理、上報重要緊急信息和突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時處理、科學決策提供服務。

   （七）負責權(quán)限政務信息服務、信息數(shù)據(jù)綜合應用工作。

   （八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：（一）綜合辦公室、（二）受理處置股、（三）績效考核股、（四）機制外宣股、（五）信息管理股。

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年度部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣網(wǎng)格管理服務中心。

第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務中心2019年度

部門預算公開報表

 

公開01表：2019年度收入支出預算總表

公開02表：2019年度收入預算表

公開03表：2019年度支出預算表

公開04表：2019年度財政撥款收入預算表

公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2019年度基金預算支出表

公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

 公開12表：2019年度政府采購情況表

第三部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務中心

2019年度部門預算相關(guān)情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：

1.收入預算1172.78萬元。其中，財政撥款1172.78萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預算1172.78萬元。其中，一般公共服務支出974.95萬元，衛(wèi)生健康支出24.82萬元，社會保障和就業(yè)支出127.88萬元，住房保障支出45.13萬元。

3.與2018年度預算相比，收入減少77.41萬元，下降6.2%，原因是項目收入減少。支出減少77.41萬元，下降6.2%，原因是項目支出減少。與2018年度預算相比，財政撥款收入減少77.41萬元，下降6.2%，原因是項目收入減少；財政撥款支出減少77.41萬元，下降6.2%，原因是項目支出減少。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

    2019年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中，公務用車運行費0萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費預算支出比2018年度增加0萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排19.17萬元，比2018年預算增加14.58萬元，增長317.65%，主要原因是公務費定額提高。其中：辦公費6萬元、印刷費4萬元、手續(xù)費0.5萬元、郵電費2萬元、差旅費1萬元、維修（護）費3.67萬元、會議費1萬元、培訓費1萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣網(wǎng)格管理服務中心資產(chǎn)總額1957.53萬元，其中，流動資產(chǎn)1127.04萬元，固定資產(chǎn)830.49萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛，價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

   六、預算績效管理工作開展情況

我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

16. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出。

    17.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）：反映開展村民自治、村務公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19.衛(wèi)生健康支出（（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出

    20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

網(wǎng)格管理中心.xlsx