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第一部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門預算報表

一、2019年度收入支出預算總表

二、2019年度收入預算表

三、2019年度支出預算表

四、2019年度財政撥款收入預算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2019年度政府性基金預算支出預算表

七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2019年度一般公共預算基本支出預算表

十、2019年度基金預算支出表

十一、2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

    十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責

   盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心是縣政府直屬正科級事業(yè)單位。主要部門工作職責是：

（一）負責參與擬定電商物流戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及有關(guān)政策、措施和標準并組織實施。

（二）負責研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助郵政管理部門監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場以及郵政普遍服務(wù)和機要通信等特殊服務(wù)的實施。

（三）負責為電商、物流、倉儲等企業(yè)提供相關(guān)政策、法規(guī)、辦事流程和其他涉及投資的咨詢服務(wù)工作。

（四）負責承擔電商、物流、倉儲及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，并組織實施宣傳推廣活動。

（五）負責東北快遞（電商）物流園區(qū)的運營和管理工作；負責物流園區(qū)項目以及基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計、管理、驗收以及后期維護、養(yǎng)護工作；負責為企業(yè)項目建設(shè)協(xié)調(diào)辦理注冊、審核、變更、備案職責等行政審批工作，完善項目手續(xù)。

（六）負責對園區(qū)及園區(qū)內(nèi)企業(yè)進行日常巡查、檢查，做好安全監(jiān)管工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、投資促進部、項目服務(wù)部、安全生產(chǎn)部、行業(yè)發(fā)展部。

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入 2019年度部門預算編制范圍的單位包括：盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心。

第二部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心

2019年度部門預算公開報表

公開01表：2019年度收入支出預算總表

公開02表：2019年度收入預算表

公開03表：2019年度支出預算表

公開04表：2019年度財政撥款收入預算表

公開05表：2019年度支出預算匯總表（按功能分類）

公開06表：2019年度基本支出預算明細表（功能分類）

公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2019年度部門一般公共預算基本支出明細表（經(jīng)濟分類）

公開10表：2019年度盤山縣本級基金預算支出表

公開11表：2019年度縣直部門“三公”經(jīng)費預算表

公開12表：2019年度政府采購表

第三部分  盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：

1、收入預算總體情況

收入預算886.21萬元。其中，財政撥款886.21萬元。非稅收入0萬元。

2、支出預算總體情況

支出預算總計886.21萬元。其中，一般公共服務(wù)支出823.52萬元，社會保障和就業(yè)支出32.48萬元，衛(wèi)生健康支出10.72萬元，住房保障支出19.49萬元。

3.與2018年度預算比，收入增加369.32萬元，增長71.45%，原因是工資增加、招商經(jīng)費及維修費用等增加。支出增加369.32萬元，增長71.45%，原因是工資增加、招商經(jīng)費及維修費用等增加。與2018年度預算比，財政撥款收入增加369.32萬元，增長71.45%，原因是工資增加、招商經(jīng)費及維修費用等增加。財政撥款支出增加369.32萬元，增長71.45%，原因是工資增加、招商經(jīng)費及維修費用等增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2019年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出14萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費9萬元。2019年度“三公”經(jīng)費預算安排支出比2018年初預算多7萬元，主要是公務(wù)用車運行維護費增加6萬元，公務(wù)接待費增加1萬元，主要是招商項目增加，請進來產(chǎn)生的住宿費及招待費。   

公務(wù)用車購置及運行維護費9萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費9萬元。 

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2019年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排13.02萬元，比2018年預算增加4.92萬元，增加60.74%，主要原因是辦公費減少，取暖費、公務(wù)車運行維護費增加。其中：辦公費7.83萬元、取暖費1.19萬元，公務(wù)車運行維護費4萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額136.248333萬元，其中，流動資產(chǎn)82.846406萬元，固定資產(chǎn)53.401927萬元。共有車輛2輛（一般公務(wù)用車2輛），價值12.98782萬元;其他固定資產(chǎn)40.414107萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務(wù)預算77萬元。

政府購買服務(wù)分項目如下：

物業(yè)管理費77萬元

六、預算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。

 

 

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

16.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

    20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

電商物流中心.xlsx