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第一部分    盤山縣農業(yè)局概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣農業(yè)局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    盤山縣農業(yè)局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣農業(yè)局部門概況

 

一、主要職責及機構設置

（一）主要職責

    1貫徹國家、省有關“三農”工作，擬定全縣農業(yè)方面的政策、農墾經濟、農村經濟等中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施，推進農業(yè)依法行政。

    2承擔完善全縣農村經營管理體制的責任，綜合協(xié)調農業(yè)和農村工作，指導農村土地承包經營、流轉規(guī)范，調處合同糾紛，協(xié)同調處權屬糾紛及使用權流轉和承包糾紛仲裁管理，指導、監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資酬勞管理工作，指導農村集體資產和財務管理，負責農墾產業(yè)政策研究，指導國有農場產業(yè)結構調整和綜合改革，擬定全縣農業(yè)產業(yè)化經營的發(fā)展規(guī)劃與具體政策并組織實施，指導、扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業(yè)合作社的建設與發(fā)展；負責對全縣涉農部門農業(yè)項目規(guī)劃、資金投放、項目監(jiān)管的協(xié)調。

    3引導農業(yè)產業(yè)結構調整和產品品質的改善，促進農業(yè)產前、產中、產后一體化發(fā)展，組織擬定促進農產品加工工業(yè)發(fā)展的具體政策、規(guī)劃并組織實施，提出農業(yè)產業(yè)保護政策建議，指導農產品加工業(yè)結構調整、技術創(chuàng)新和服務體系建設，提出促進大宗農產品流通的政策建議，研究制定大宗農產品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護和發(fā)展農產品品牌，配合有關部門組織實施農業(yè)綜合開發(fā)項目。

    4承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，發(fā)布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全檢測，實施農業(yè)轉基因生物安全標準和技術規(guī)范，依法實施符合安全標準的農產品認證和監(jiān)督管理，組織農產品質量安全的監(jiān)督管理。

    5組織、協(xié)調農業(yè)生產資料市場體系建設，依法開展農作物種子（種苗）、農藥的登記及監(jiān)督管理；執(zhí)行有關農業(yè)生產資料標準并會同有關部門建設實施，依法開展有關肥料的監(jiān)督管理。

    6管理農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)和農村經濟運行，開展相關農業(yè)統(tǒng)計工作，發(fā)布農業(yè)和農村經濟信息，負責農業(yè)信息體系建設，指導農業(yè)信息服務。

    7承擔農作物重大病蟲害防治、農業(yè)防災減災責任，會同有關部門制定植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅，組織植物檢疫性有害生物普查，承擔境外引進農作物種子（種苗）檢疫審批工作，監(jiān)測、發(fā)布農業(yè)災情，組織種子、化肥等減災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

    8研究制定農業(yè)科研、農技推廣及其隊伍建設的規(guī)劃、計劃和有關政策，會同相關部門組織全縣農業(yè)科技創(chuàng)新體系及農業(yè)產業(yè)高新技術和應用技術研究、農業(yè)科技成果轉化和技術推廣，負責農業(yè)植物新品種保護，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。

    9指導農用地以及農業(yè)生物物種資源的保護和管理，擬定耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量，運用宜農措施發(fā)展節(jié)水農業(yè)，擬定并實施農業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃，指導農村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展，劃定農產品禁止生產區(qū)域，指導生態(tài)農業(yè)、循環(huán)農業(yè)等發(fā)展。

    10擬定全縣扶貧開發(fā)工作的政策、規(guī)劃并組織實施，協(xié)調社會各界的扶貧工作，協(xié)調擬定縣級扶貧資金分配方案，指導、檢查、監(jiān)督扶貧資金的使用。

    11研究制定農墾產業(yè)政策，指導國有農場產業(yè)結構調整和綜合改革；負責現代農墾示范建設工作；負責農墾國有土地使用、承包、流轉、糾紛調解和監(jiān)督管理；協(xié)調、推進國家、省各項惠墾政策落實。

    12承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據本部門主要職責，盤山縣農業(yè)局部門內設13科室，分別是辦公室、黨委辦公室 、財務股、人事股、信息股 、農業(yè)股、綠色食品辦公室 、國營農場管理辦公室、國有農場經濟管理股 、扶貧辦 、農業(yè)產業(yè)化辦公室 、農村經濟經營管理股、目標考核辦公室。

二、部門決算單位構成

納入盤山縣農業(yè)局2018年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣農業(yè)局。

 

 

第二部分 盤山縣農業(yè)局2018年度部門決算公開報表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見《盤山縣農業(yè)局2018年度部門決算公開報表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 盤山縣農業(yè)局2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計10006.43萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少6902.21萬元，降低40.82%，主要原因：機構改革人員減少及項目減少。收入包括：

1.財政撥款收入10006.43萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入10006.43萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的XX%。主要是XX等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余13490.89萬元，占收入總計的134.82%。主要是項目支出結轉結余和經費結轉結余等。

與上年相比，今年收入減少6902.21萬元，降低40.82%，主要原因：機構改革人員減少及項目減少。

（二）支出總計1321.32萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少2096.43萬元，降低61.34%，主要原因：機構改革人員減少及項目減少。支出包括：

1.基本支出652.94萬元，占支出總計的49.42%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出418.08萬元，對個人和家庭的補助支出204.64萬元，商品和服務支出30.22萬元。

2.項目支出668.38萬元，占支出總計的50.58%。主要包括技術推廣與培訓，其他農業(yè)支出，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與2017年度部門決算相比較，今年支出減少2096.43萬元，降低61.34%，主要原因：機構改革人員減少及項目減少。

（三）年末結轉和結余21567.70萬元。

主要是部分項目資金未及時結算等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加8076.81萬元，增長59.87%，主要原因部分項目資金未及時結算。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出1321.32萬元，其中：基本支出652.94萬元，項目支出668.38萬元。與上年相比，財政撥款支出減少2096.43萬元，降低61.34%，主要原因機構改革人員減少及項目減少。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的187.14%，其中：基本支出完成年初預算的216.89%，項目完成年初預算的165.03%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出1321.32萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出269.50萬元，占20.40%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.61萬元，占0.27%；住房保障支出31.03萬元，占2.35%；農林水支出917.18萬元，占69.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占7.57%。

1.社會保障和就業(yè)支出269.50萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休204.64元，主要是離休人員工資福利等支出，完成年初預算的75%，決算數大于年初預算數的原因主要是機構改革離休人員增加。

（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費64.86萬元，主要是機關單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的25%，決算數大于年初預算數的原因主要是機構改革人員調整。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.61萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療2.74萬元，主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險繳費等支出，完成年初預算的75.9%，決算數大于年初預算數的原因主要是機構改革人員調整。

（2）財政對職工基本醫(yī)療保險繳費基金的補助0.87萬元，主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險繳費等支出，完成年初預算的22.43%，決算數大于年初預算數的原因主要是機構改革人員調整。

3.住房保障支出31.03萬元，具體包括：

住房公積金31.03萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員工資增加，公積金基數調整增加。

4.農林水事務支出917.18萬元，具體包括：

    （1）行政運行支出240.56萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的26.2%，決算數小于年初預算數的原因主要是機構改革人員減少。

（2）事業(yè)運行支出108.24萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的11.8%，決算數小于年初預算數的原因主要是機構改革人員減少。

（3）技術推廣與培訓支出348.78萬元，主要是項目支出，完成年初預算的38%，決算數大于年初預算數的原因主要是項目增加。

（4）其他農業(yè)支出219.59萬元，主要是項目支出，完成年初預算的24%，決算數大于年初預算數的原因主要是項目增加。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，具體包括：

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出100萬元，主要是項目支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是項目增加。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數。與2017年度決算數相比較，今年支出減少1.44萬元，降低100%，主要原因車輛改革，行政單位車輛上收。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

2.公務接待費0萬元，主要用于0等，2018年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少1.44萬元，下降100%，主要是車輛改革，行政單位車輛上收。

公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出652.94萬元，其中：人員經費622.72萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費30.22萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年盤山縣農業(yè)局機關運行經費支出30.22萬元，比上年增加10.42萬元，增長52.62%，主要原因是單位日程運行、業(yè)務量增加。其中：辦公費4.18萬元、印刷費0.95萬元、手續(xù)費0.06萬元、郵電費2.45萬元、差旅費0.09萬元、維修（護）費0.86萬元、其他交通費用18.57萬元、其他商品和服務支出3.06萬元。

（數據來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣農業(yè)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣農業(yè)局共有車輛7輛，其中：一般公務用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我局未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實際歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。 

    19.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.農林水事務（類）農業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

22.農林水事務（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。

23.農林水事務（類）農業(yè)（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映用于農業(yè)科技成果轉化，農業(yè)新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。

24.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

26.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

遼寧省盤錦市盤山縣農業(yè)局.xls