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第一部分    盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

主要職責(zé)：盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心是政府直屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市縣關(guān)于城市管理和社會(huì)治理工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)城市管理和社會(huì)治理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)建立全縣統(tǒng)一的指揮調(diào)度體系和縣、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級(jí)網(wǎng)格化管理體系，承擔(dān)全縣社會(huì)綜合管理和應(yīng)急聯(lián)動(dòng)等職能；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施全縣網(wǎng)格管理工作，分派或協(xié)調(diào)處理市下派、鎮(zhèn)(街道)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)園區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、民生服務(wù)熱線、市場(chǎng)監(jiān)管投訴熱線、盤(pán)山縣民生網(wǎng)、“盤(pán)山縣網(wǎng)格微服務(wù)”微信公眾號(hào)等各類渠道上報(bào)的問(wèn)題。

（三）負(fù)責(zé)對(duì)各鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)園區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心以及縣直相關(guān)聯(lián)動(dòng)部門(mén)處理問(wèn)題情況進(jìn)行催辦、督辦、考核等。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)格管理機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

（五）負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)格管理信息平臺(tái)建設(shè)和維護(hù)工作。

（六）負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理、上報(bào)重要緊急信息和突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時(shí)處理、科學(xué)決策提供服務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)權(quán)限政務(wù)信息服務(wù)、信息數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用工作。

（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)五個(gè)股室，分別是綜合辦公室、受理處置股、績(jī)效考核股、機(jī)制外宣股、信息管理股；十三個(gè)鎮(zhèn)（街道）分中心機(jī)構(gòu)。共有事業(yè)編制71人。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2018年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心。

 

第二部分 盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見(jiàn)《盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表》

 

 

 

第三部分盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1107.77萬(wàn)元，。收入包括：

1.財(cái)政撥款收入1101.56萬(wàn)元，占收入總計(jì)的99.44%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1101.56萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.21萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.56%。主要是項(xiàng)目支出和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

與2017年度部門(mén)決算相比較，今年收入增加267.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.87%，主要原因：一是事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加,上收鎮(zhèn)（街道）分中心人員,工資和保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)；二是大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目。

（二）支出總計(jì)333.57萬(wàn)元，支出包括：

1.基本支出249.94萬(wàn)元，占支出總計(jì)的74.93%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出245.25萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4.69萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出83.63萬(wàn)元，占支出總計(jì)的25.07%。主要包括大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與2017年度部門(mén)決算相比較，今年支出減少497.06萬(wàn)元，降低59.84%，主要原因：部分項(xiàng)目未完成和資金未結(jié)算。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余774.2萬(wàn)元。

主要是大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加767.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)12366.99%，主要原因：大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目，部分項(xiàng)目未完成和資金未結(jié)算。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出333.57萬(wàn)元，其中：基本支出249.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出83.63萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少497.06萬(wàn)元，降低59.84%，主要原因：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的26.69%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的144.57%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的7.76%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出333.57萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出238.65萬(wàn)元，占71.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.72萬(wàn)元，占23.6%；住房保障支出16.20萬(wàn)元，占4.86%。

1.一般公共服務(wù)支出238.65萬(wàn)元，具體包括：事業(yè)運(yùn)行155.02萬(wàn)元，主要是工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的158.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加；上收鎮(zhèn)（街道）分中心人員、基數(shù)調(diào)整。其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出83.63萬(wàn)元，包括印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等，完成年初預(yù)算的7.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項(xiàng)目未完成和資金未結(jié)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出78.72萬(wàn)元，具體包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)78.72萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的128.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加；上收鎮(zhèn)（街道）分中心人員、基數(shù)調(diào)整。

3.住房保障支出16.20萬(wàn)元，具體包括：住房公積金16.20萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的190.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加；上收鎮(zhèn)（街道）分中心人員、基數(shù)調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，主要是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，主要是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)等原因。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)等原因。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出249.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)245.25萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)4.69萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤(pán)山縣網(wǎng)格中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年盤(pán)山縣網(wǎng)格中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤(pán)山縣網(wǎng)格中心共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我中心未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）：反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

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