目    錄

第一部分   盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概括

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算公開報(bào)表》

 

第三部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分  盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

 

一、 主要職責(zé)

主要職責(zé)：承擔(dān)盤山縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織協(xié)調(diào)和服務(wù)。協(xié)助縣政府研究、制定和實(shí)施殘疾人工作的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，促進(jìn)各項(xiàng)工作的開展。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：辦公室、康復(fù)部、宣教組聯(lián)部、

二、 部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。

 第二部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算公開報(bào)表》

 

 

  第三部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)170.36萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入170.37萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入133.35萬元，政府性基金收入37.01萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.43萬元，占收入總計(jì)的53%。主要是上級(jí)專項(xiàng)殘疾人無障礙改造、殘疾人康復(fù)等。

與上年相比，今年收入減少17.81萬元，降低10%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出總計(jì)134.5萬元，包括：

1.基本支出78.97萬元，占支出總計(jì)的59%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出69.72萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.2萬元，商品和服務(wù)支出9.05萬元。

2.項(xiàng)目支出55.54萬元，占支出總計(jì)的41%。主要?dú)埣踩耸聵I(yè)支出14.19萬元、殘疾人事業(yè)彩票公益金等業(yè)務(wù)支出41.35萬元。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加37.25萬元，增長28%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)今年支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.29萬元

主要是上級(jí)專項(xiàng)資金到戶比較晚，未及時(shí)支出形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加35.86萬元，增長28%，主要原因：上級(jí)專項(xiàng)殘疾人無障礙改造資金的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出134.5萬元，其中：基本支出78.97萬元，項(xiàng)目支出55.54萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加37.25萬元，增長28%，主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)今年支出。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的92%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的40%。

（二）具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出134.5萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出87.78萬元，占65%；殘疾人彩票公益金支出41.35萬元，占31%.住房保障支出5.38萬元，占4%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出87.78萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行64.11萬元，主要是工資福利支出、經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加。

（2）機(jī)關(guān)服務(wù)0.29萬元，主要是殘疾人代表會(huì)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是殘疾人代表會(huì)的召開。

（3）殘疾人康復(fù)1.23萬元，主要是殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)專項(xiàng)。

（4）其他殘疾人事業(yè)支出12.67萬元，主要是對(duì)殘疾人家庭補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)專項(xiàng)。

（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.48萬元，主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

2. 殘疾人彩票公益金支出41.35萬元，具體包括：

殘疾人彩票公益金支出41.35萬元，主要是殘疾人無障礙改造等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)專項(xiàng)。

3.住房保障支出5.38萬元，具體包括：

住房公積金5.38萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.97萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)69.92萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)9.05萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.05萬元，比上年增加2.05萬元，增長23%，主要原因是上年結(jié)余經(jīng)費(fèi)今年支出。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購支出情況

2018年盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單位設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映

19．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

20．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：反應(yīng)殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

21．其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）殘疾人事業(yè)彩票公益金（項(xiàng)）：反應(yīng)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

遼寧省盤錦市盤山縣殘疾人聯(lián)合會(huì).xls