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第一部分    盤山縣生態(tài)種畜場概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣生態(tài)種畜場2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣生態(tài)種畜場2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣生態(tài)種畜場部門概況

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置

主要職責：

（一）負責良種豬及二元母豬、雜交肥豬繁育及推廣工作；

    （二）負責良種畜禽的品質(zhì)改良實驗工作；

（三）負責實現(xiàn)瘦肉型雜交豬的研究與推廣工作；

（四）負責畜禽養(yǎng)殖新技術(shù)的研究，養(yǎng)殖技術(shù)難點的公關(guān)工作。

機構(gòu)設(shè)置:

盤山縣生態(tài)種畜場內(nèi)設(shè)4科室，分別是辦公室、財務室、獸醫(yī)室、生產(chǎn)部；

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣生態(tài)種畜場。

第二部分 盤山縣生態(tài)種畜場2018年度部門決算

公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣生態(tài)種畜場2018年度部門決算公開報表》

第三部分 盤山縣生態(tài)種畜場2018年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計52.05萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少10.17萬元，降低16.35%，主要原因：一是項目減少。收入包括：

1.財政撥款收入41.75萬元，占收入總計的80.21%。其中：公共預算財政撥款收入41.75萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.03萬元，占收入總計的19.79%。主要是項目未完成。

與上年相比，今年收入減少10.17萬元，降低16.35%，主要原因：一是項目減少。

（二）支出總計52.05萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少10.17萬元，降低16.35%，主要原因：一是項目減少。支出包括：

1.基本支出27.57萬元，占支出總計的52.97%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出22.6萬元，對個人和家庭的補助支出3.47萬元，商品和服務支出1.5萬元。

2.項目支出24.48萬元，占支出總計的47.03%。主要包括豬舍維修等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少10.03萬元，主要原因：項目按期完成。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出52.05萬元，其中：基本支出27.57萬元，項目支出24.48萬元。與上年相比，財政撥款支出減少10.17萬元，降低16.35%，主要原因：項目減少。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的135.37%，其中：基本支出完成年初預算的78.83%，項目完成年初預算的100%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出52.05萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出1.10萬元，占2.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.45萬元，占0.86%；農(nóng)林水支出50.51萬元，占97.04%；

 1.社會保障和就業(yè)支出1.1萬元，具體包括：

（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1.1萬元，主要是在職人員養(yǎng)老繳費等支出，完成年初預算的26.32%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位改革后停止財政撥款。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.45萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療0.45萬元，主要是在職人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的32.60%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位改革后停止財政撥款。

3.農(nóng)林水事務支出50.51萬元，具體包括：

病蟲害控制3.5萬元，主要是購買獸藥等支出，完成年初預算的100%。

事業(yè)運行26.03萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的95.28%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位改革后停止財政撥款。

其他農(nóng)業(yè)支出20.98萬元，主要是豬舍維修等支出，年初預算無預算數(shù)，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目款。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，年初預算數(shù)0萬元。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少0萬元。

2.公務接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少0萬元。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元。

公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出27.57萬元，其中：人員經(jīng)費26.07萬元，主要包括基本工資、職工基本醫(yī)療保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費1.5萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、電費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年種畜場機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位是事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣生態(tài)種畜場政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣生態(tài)種畜場共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。經(jīng)費。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

18.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

19.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）：反應用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 遼寧省盤錦市盤山縣生態(tài)種畜場.xls