目    錄

第一部分  遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)2020年度部門預算報表

一、2020年度收入支出預算總表

二、2020年度收入預算表

三、2020年度支出預算表

四、2020年度財政撥款收入預算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2020年度政府性基金預算支出預算表

七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）

八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）

九、2020年度一般公共預算基本支出預算表

十、2020年度基金預算支出表

十一、2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表

    十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)2020年度部門預算相關情況說明

一、2020年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明

四、國有資產占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)部門概況

 

 

一、部門主要職責

   遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)是市政府派出機構，負責園區(qū)建設和管理。其主要部門工作職能是：

1、負責經濟區(qū)內物業(yè)管理，環(huán)境綜合治理、治安保衛(wèi)、人事管理，黨群工作。

2、負責經濟區(qū)經濟發(fā)展重大課題調查研究的組織協(xié)調

3、組織協(xié)調園區(qū)企業(yè)融資以及稅收征管等工作

4、承載園區(qū)企業(yè)安全環(huán)保監(jiān)督檢查。

5、負責園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、硬環(huán)境和軟環(huán)境的建設和治理。

6、負責制定經濟區(qū)招商引資工作、包括制定招商引資政策，項目洽談、跟蹤、落實。

7、負責園區(qū)投產企業(yè)生產運行情況的調研分析工作，以及園區(qū)企業(yè)經濟數據的統(tǒng)計和上報工作。

 

二、機構設置情況

根據本部門主要職責，內設機構如下：綜合服務部、財務管理部、招商部、經濟發(fā)展部、公共事業(yè)部。

三、部門預算單位構成

根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年部門預算編制范圍的一級預算單位:遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會。

 

第二部分 遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)2020年度部門預算公開報表

 

公開01表：2020年度收入支出預算總表

公開02表：2020年度收入預算表

公開03表：2020年度支出預算表

公開04表：2020年度財政撥款收入預算表

公開05表：2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2020年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）

公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）

公開09表：2020年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2020年度基金預算支出表

公開11表：2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表

 公開12表：2020年度政府采購情況表

 

 

 

第三部分遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)

2020年度部門預算相關情況說明

 

一、2020年部門預算收支情況總體說明

根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：

1. 收入預算3365.26萬元。其中，財政撥款3365.26萬元，

非稅收入0萬元。

2.支出預算3365.26萬元。其中，一般公共服務支出3285.96萬元，社會保障和就業(yè)支出36.25萬元，衛(wèi)生健康支出15.86萬元，住房保障支出27.19萬元。

3.與2019年度預算相比，收入增加2228.87萬元，增長196.14%。與2019年度預算相比，支出增加2228.87萬元，增長196.14%。與2019年度預算相比，財政撥款收入增加2228.87萬元，增長196.14%。財政撥款支出增加2228.87萬元，增長196.14%。主要原因如下：

一是園區(qū)新建污水處理廠運行經費增加139.58萬元，增長71.51%；二是新增委托招商業(yè)務增加88萬元，增長100%；三是新增空調制冷設備維修維護增加11.12萬元，增長100%；四是新增辦公樓裝修經費增加58.03萬元，增長100%；五是招商引資經費增加12萬元，增長17.65%；六是新增辦公樓改造及配套工程經費增加172.37萬元，增長100%；七是新增新辦公樓廚房設備購置經費增加5.79萬元，增長100%；八是新增辦公設備購置經費增加9.23萬元，增長100%；九是新增建成區(qū)排水渠及繞陽河左岸雨污管網分離工程經費增加644萬元，增長100%；十是新增育成園孵化器項目路網工程經費增加747.89萬元，增長100%；十一是新增工業(yè)污水處理廠提標改造工程經費增加500萬元，增長100%；十二是新增園區(qū)電費增加91萬元，增長100%；十三是工資及個人取暖費增加8.54萬元，增長3.62%；十四是辦公樓取暖費增加7.92萬元，增長66.67%；十五是醫(yī)療保險增加0.92萬元，增長6.2%；十六是住房公積金增加0.02萬元，增長0.07%；十七是園區(qū)運行維護經費減少174.87萬元，減少40.75%；十八是園區(qū)整體規(guī)劃支出減少81萬元，減少100%。；十九是領導電話費減少0.75萬元，減少100%；二十是公用經費支出減少0.81萬元，減少7.7%；二十一是交通補貼支出減少1.08萬元，減少24.05%；二十二是養(yǎng)老保險支出減少9.03萬元，減少24.9%。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2020年度“三公”經費預算支出37萬元，其中：公務用車運行費12萬元，因公出國5萬元，公務接待費20萬元。

2020年度“三公”經費預算支出比2019年度增加15萬元，主要是商務接待預算增加。

三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明

2020年事業(yè)運行經費預算安排44.93萬元，與2019年增加6.03萬元，增加15.5%，主要是取暖費增加。其中，辦公費8萬元、水費0.67萬元、郵電費1.05萬元、取暖費19.8萬元、公務車運行費12萬元、其他交通費3.41萬元。

四、國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)資產總額55763.25萬元，其中，流動資產50079.95萬元，固定資產118.59萬元。固定資產中，共有車輛6輛（一般公務用車6輛，價值46.12萬元;其他固定資產5446.48萬元。）

五、政府采購安排情況說明

根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據預算績效管理要求，遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2020年應編制績效目標的項目共4個，實際編制績效目標的項目共4個，涉及資金2064.26萬元，編制績效目標的項目覆蓋率為100%

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

16.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化環(huán)境等方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合治理、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

20. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會.xlsx