目    錄

第一部分  盤(pán)山縣消防救援大隊(duì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣消防救援大隊(duì)2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

八、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2020年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)山縣消防救援大隊(duì)2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣消防救援大隊(duì)部門(mén)概況

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

盤(pán)山縣消防救援大隊(duì)是縣政府主管消防安全的主管部門(mén)。其主要部門(mén)工作職能是：

（一）負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)內(nèi)公眾聚集場(chǎng)所投入使用、營(yíng)業(yè)前的消防安全檢查工作；

（二）承擔(dān)責(zé)任區(qū)內(nèi)消防安全宣傳教育培訓(xùn)工作，普及消防安全知識(shí)；

（三）定期進(jìn)行防火安全檢查，督促有關(guān)單位和個(gè)人落實(shí)防火安全責(zé)任制，及時(shí)消除火災(zāi)隱患；

（四）建立防火檢查檔案，按照國(guó)家規(guī)定設(shè)置防火標(biāo)志；

（五）掌握責(zé)任區(qū)域內(nèi)的道路、消防水源、消防安全重點(diǎn)單位、重點(diǎn)部位等情況，建立相應(yīng)的消防業(yè)務(wù)資料檔案；

（六）制定消防安全重點(diǎn)單位、重點(diǎn)部位的事故處置和滅火救援作戰(zhàn)預(yù)案，定期組織單位情況熟悉和滅火救援演練；

（七）指導(dǎo)培訓(xùn)義務(wù)消防隊(duì)消防業(yè)務(wù)技能和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作，完善義務(wù)消防隊(duì)日常消防安全管理工作；

（八）負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)內(nèi)的滅火救援和社會(huì)救助等任務(wù)，并負(fù)責(zé)保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助有關(guān)部門(mén)調(diào)查火災(zāi)原因、處理火災(zāi)事故；

（九）按規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行的其他職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：防火科，消防滅火救援站，政府專(zhuān)職消防滅火救援站。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入2020年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：

盤(pán)山縣消防救援大隊(duì)

第二部分 盤(pán)山縣消防救援大隊(duì)2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2020年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2020年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)08表：2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2020年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開(kāi)12表：2020年度政府采購(gòu)情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分盤(pán)山縣消防救援大隊(duì)

2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算700.01萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款700.01萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算700.01萬(wàn)元。其中，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出700.01萬(wàn)元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入增加370.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)112%，原因是消防專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金同比增長(zhǎng)。支出增加370.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)112%，原因是消防專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金增加。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加370.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)112%，原因是消防專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金同比增長(zhǎng)。財(cái)政撥款支出增加370.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)112%，原因是消防專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度增加0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，盤(pán)山縣消防救援大隊(duì)資產(chǎn)總額883.12萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)883.12萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛6輛（一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)6輛），價(jià)值428.8萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備219萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)454.32萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算90萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

      政府采購(gòu)項(xiàng)目如下：

1、消防員個(gè)人防護(hù)裝備、滅火搶險(xiǎn)救援裝備40萬(wàn)元；

2、滅火藥劑的采購(gòu)15萬(wàn)；

3、消防偵檢無(wú)人機(jī)的采購(gòu)35萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）：反映用于消防應(yīng)急救援隊(duì)伍（不包括行政單位）人員基本支出、裝備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)行維護(hù)等方面支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　消防隊(duì).xlsx