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第一部分  盤(pán)山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤(pán)山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

八、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    十二、2020年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

  第一部分 盤(pán)山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心

部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

(二)  負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)較大、協(xié)助重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決縣域內(nèi)環(huán)境污染糾紛。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全縣范圍內(nèi)排污單位執(zhí)行環(huán)保法律、法規(guī)、政策及建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”執(zhí)行情況，查處環(huán)境違法行為。

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)事業(yè)單位危險(xiǎn)廢物排放監(jiān)管工作，組織開(kāi)展環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)。

（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位環(huán)境違法案件的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)自然生態(tài)環(huán)境、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的監(jiān)督檢查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（街道）農(nóng)村面源污染、畜禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)、飲用水源地等的環(huán)境監(jiān)管。

（六）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域內(nèi)遼河、大遼河、大凌河流域（除遼河干流）和近岸海域水污染防治規(guī)劃編制并組織實(shí)施與技術(shù)支持；負(fù)責(zé)組織飲用水源地劃分、普查、評(píng)估，地下水環(huán)境保護(hù)規(guī)劃編制與實(shí)施；負(fù)責(zé)同財(cái)政部門(mén)管理流域內(nèi)水污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)縣級(jí)及縣以下污水處理廠等流域水體綜合整治項(xiàng)目規(guī)劃和指導(dǎo)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)污染水處理達(dá)標(biāo)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)動(dòng)態(tài)掌握河流斷面水質(zhì)情況，組織協(xié)調(diào)水污染防治措施的實(shí)施。

（八）負(fù)責(zé)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣生態(tài)文明示范創(chuàng)建工作；負(fù)責(zé)制定、修訂全縣禁養(yǎng)區(qū)劃定方案并配合畜禽養(yǎng)殖部門(mén)實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣省級(jí)生態(tài)村鎮(zhèn)創(chuàng)建等工作。

（九）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防治的法律法規(guī)和條例、標(biāo)準(zhǔn)；制定全縣機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染階段性的治理目標(biāo)、防治規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)的排氣污染防治工作實(shí)施統(tǒng)一的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)宣傳、推廣先進(jìn)防治技術(shù)以及車(chē)主提供相關(guān)信息咨詢(xún)的工作。

（十）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)統(tǒng)籌各相關(guān)部門(mén)控制或者逐步消減大氣污染物的排放量，制定方案，采取措施，使大氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)并逐步改善。

（十一）負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)方針、政策、法律、法規(guī)、環(huán)境知識(shí)的宣傳以及普及工作；負(fù)責(zé)污染事故及重大環(huán)?；顒?dòng)的警示教育的資料存檔工作；指導(dǎo)環(huán)境保護(hù)宣傳教育，知識(shí)更新及培訓(xùn)工作承擔(dān)環(huán)保信息和政務(wù)公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展環(huán)?？破战逃?；負(fù)責(zé)創(chuàng)建“環(huán)保教育基地”“環(huán)保友好型學(xué)校”的推薦工作；負(fù)責(zé)環(huán)保信息的收集、審核、組織報(bào)道工作；負(fù)責(zé)信息稿件的檔案管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合市宣教中心做好其他宣傳工作。

   （十二）承辦縣環(huán)境保護(hù)局交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法一中隊(duì)、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法二中隊(duì)、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法三中隊(duì)、防治污染及生態(tài)治理辦公室。

    三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心。

第二部分 盤(pán)山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

   公開(kāi)01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

   公開(kāi)02表：2020年度收入預(yù)算表

   公開(kāi)03表：2020年度支出預(yù)算表

   公開(kāi)04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

   公開(kāi)05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)08表：2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2020年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

 公開(kāi)12表：2020年度政府采購(gòu)情況表

 

第三部分盤(pán)山綠地發(fā)展服務(wù)中心

2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算441.37萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款441.37萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算441.37萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障就業(yè)支出28.15萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.32萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出379.79萬(wàn)元，住房保障支出21.11萬(wàn)元。

3. 與2019年度預(yù)算比，收入增加0.38萬(wàn)元，增加0.086%,增加原因主要為人員工資增加及保險(xiǎn)基數(shù)增加支出增加，支出增加0.38萬(wàn)元，增加0.086%,增加原因主要為人員工資增加及保險(xiǎn)基數(shù)增加支出增加。與2019年度預(yù)算比，財(cái)政撥款收入增加0.38萬(wàn)元， 增加0.086%，增加原因主要為人員工資增加及保險(xiǎn)基數(shù)增加支出增加，財(cái)政撥款支出增加0.38萬(wàn)元，增加0.086%，增加原因主要為人員工資增加及保險(xiǎn)基數(shù)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出10 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)5臺(tái)，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。

  2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度減少7萬(wàn)元，原因是項(xiàng)目支出同比縮減。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排17.56萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少4.32萬(wàn)元，減少19.74%，主要原因機(jī)構(gòu)改革單位有自籌自資人員，自籌自支人員沒(méi)有辦公經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)5.25萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.80萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.95萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，盤(pán)山縣綠色發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額22.29萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14.42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)7.87萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：反映用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

17.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）： 反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

 18.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

 

 

綠色發(fā)展服務(wù)中心.xlsx