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第一部分  盤(pán)山縣司法局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣司法局2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

八、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    十二、2020年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)山縣司法局2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

   

 

  

第一部分 盤(pán)山縣司法局部門(mén)概況

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）承擔(dān)全面依法治縣重大問(wèn)題的研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策問(wèn)題部署督察工作。

（二）負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室發(fā)布的行政規(guī)范性文件合法性審查工作；負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、縣直部門(mén)行政規(guī)范性文件的備案審查工作；組織開(kāi)展行政規(guī)范性文件的清理工作。

（三）承辦向縣政府申請(qǐng)的行政復(fù)議案件工作，負(fù)責(zé)應(yīng)訴案件辦理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作。研究行政復(fù)議和應(yīng)訴工作中存在的普遍性問(wèn)題，向縣政府提出相關(guān)建議和意見(jiàn)，起草行政復(fù)議和應(yīng)訴方面的有關(guān)制度。負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、縣直部門(mén)行政復(fù)議決定的備案審查。

（四）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門(mén)、各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）依法行政工作，組織開(kāi)展法治政府建設(shè)理論研究和宣傳工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，指導(dǎo)、監(jiān)督各鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）、縣直部門(mén)行政執(zhí)法工作。

（五）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任，按照中央、省市縣委的統(tǒng)一部署擬訂全縣法治宣傳教育實(shí)施規(guī)劃。組織實(shí)施全民普法工作，協(xié)助落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法制度，推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)，指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)社區(qū)矯正和刑滿(mǎn)釋放人員幫教安置工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公共法律服務(wù)體系建設(shè)，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源，負(fù)責(zé)法律援助辦案人員辦案補(bǔ)貼的審核發(fā)放和基層法律服務(wù)監(jiān)督管理工作。協(xié)調(diào)、監(jiān)督律師、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

（八）負(fù)責(zé)縣政府法律顧問(wèn)工作，對(duì)縣政府作出的重大行政決策進(jìn)行合法性審查，負(fù)責(zé)縣政府法律事務(wù)咨詢(xún)等工作。

（九）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車(chē)管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。

（十）組織實(shí)施司法行政系統(tǒng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。指導(dǎo)司法行政系統(tǒng)基層黨建和法律服務(wù)行業(yè)黨建工作。規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。管理各司法所干部。

（十一）依照《安全生產(chǎn)法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：政治部、公共法律服務(wù)管理股、社區(qū)矯正管理股、普法與依法治理股、法制綜合股、辦公室。下設(shè) 13個(gè)基層司法所。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入盤(pán)山縣2020年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣司法局。

 

第二部分 盤(pán)山縣司法局2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2020年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2020年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)08表：2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2020年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

 公開(kāi)12表：2020年度政府采購(gòu)情況表

 

第三部分盤(pán)山縣司法局

2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1、收入預(yù)算454.70萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款收入454.70萬(wàn)元，非稅收入 0萬(wàn)元。

2、支出預(yù)算454.70萬(wàn)元。其中，公共安全支出379.06萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出14.47萬(wàn)元，住房保障支出24.80萬(wàn)元。

3、與2019年度預(yù)算比，收入增加37.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.07%，原因是人員調(diào)整。支出增長(zhǎng)37.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.07%，原因是人員調(diào)整。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)37.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.31%，原因是人員調(diào)整。財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)37.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.31%，原因是人員調(diào)整。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度減少3萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)使用率降低，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算36.46萬(wàn)元，比2019年減少0.9萬(wàn)元，下降2.4%，主要原因是人員調(diào)整。其中：辦公費(fèi)4.52萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.7萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)16.74萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，盤(pán)山縣司法局資產(chǎn)總額614.05萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)450.66萬(wàn)元，固定資產(chǎn)163.39萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛5輛（一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛），價(jià)值40.06萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

    六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

我單位未組織對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.公共安全（類(lèi)）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.公共安全（類(lèi)）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.公共安全（類(lèi)）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)司法行政部門(mén)用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和“148”法律服務(wù)專(zhuān)用電話等支出。

18.公共安全（類(lèi)）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）：反映各級(jí)司法行政部門(mén)用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對(duì)外宣傳、法制作品的審讀評(píng)審等方面的支出。

19.公共安全（類(lèi)）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）：反映各級(jí)司法行政部門(mén)用于社區(qū)矯正的支出。

20.公共安全（類(lèi)）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開(kāi)展法律援助工作的支出。

21.公共安全（類(lèi)）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）：反映司法行政部門(mén)發(fā)生的法學(xué)研究費(fèi)、司法協(xié)助費(fèi)、典型推廣和表彰費(fèi)、證書(shū)工本費(fèi)等支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)和支出、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

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