目    錄

第一部分  盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2020年部門(mén)收支預(yù)算總表

二、2020年部門(mén)收入預(yù)算總表

三、2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

四、2020年盤(pán)山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

五、2020年盤(pán)山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

六、2020年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

七、2020年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2020年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）

九、2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

十、2020年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

十一、2020年縣直部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

    十二、2020年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局

部門(mén)概況

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)研究和擬訂縣級(jí)相關(guān)衛(wèi)生健康工作規(guī)范性文件，并指導(dǎo)實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)城衛(wèi)

生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服

務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措

施。

（二）制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置

和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（三）指導(dǎo)縣域內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)

校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理

和傳染病防治工作，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系、

（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，

推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（六）組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健

全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效者核和評(píng)價(jià)

運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政

策的建議。實(shí)施醫(yī)共體建設(shè)和基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)。制定

并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方

式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

（七）指導(dǎo)實(shí)施藥物政策和基本藥物制度，監(jiān)督落實(shí)基本藥物目錄和基本藥物采購(gòu)、配送、使用的管理制度。

（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理工作，研究提出入口與家庭發(fā)展相關(guān)或策建議，組織落實(shí)計(jì)劃生育相關(guān)政策。

（九）指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)

新發(fā)展。

（十）擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實(shí)施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資

格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究，指導(dǎo)實(shí)施

中醫(yī)藥使康相關(guān)工作，促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，推動(dòng)中醫(yī)

藥海外發(fā)展，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開(kāi)展

中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開(kāi)發(fā)和合理利用。

（十ー）組織擬訂衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，落實(shí)住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。

（十二）指導(dǎo)本地區(qū)衛(wèi)生健康工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法

體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，

組織查處重大違法行為。

（十三）負(fù)責(zé)縣級(jí)保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)縣直

各部門(mén)有關(guān)干部醫(yī)療管理工作，負(fù)責(zé)縣重要會(huì)議與重大活動(dòng)

的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十四）承擔(dān)縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和縣防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。

（十五）負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉

政建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)及軟環(huán)境建設(shè)工作。

（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十七）職能轉(zhuǎn)變。盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促使康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以入民使康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健公共資源向基層廷伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜，三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生使康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：綜合辦公室、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股、老齡婦幼健康股。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求,納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局。

 

第二部分 盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局

2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2020年部門(mén)收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2020年部門(mén)收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2020年盤(pán)山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

公開(kāi)05表：2020年盤(pán)山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2020年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開(kāi)07表：2020年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)08表：2020年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)09表：2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)10表：2020年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2020年縣直部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

    公開(kāi)12表：2020年政府采購(gòu)情況表

 

第三部分盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局

2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1. 收入預(yù)算3256.38萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款3256.38

萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算3256.38萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出60.92萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3178.22萬(wàn)元，住房保障支出17.24萬(wàn)元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入增加1008.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.89%，原因是衛(wèi)生健康項(xiàng)目資金同比增長(zhǎng)。支出增加1008.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.89%，原因是衛(wèi)生健康項(xiàng)目增加。與2019年度預(yù)算比，財(cái)政撥款收入增加1008.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.89%，原因是衛(wèi)生健康項(xiàng)目資金同比增長(zhǎng)。財(cái)政撥款支出增加1008.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.89%，原因是衛(wèi)生健康項(xiàng)目增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度減少2萬(wàn)元，主要是減少部分為盤(pán)山縣創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市費(fèi)用。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排182.20萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加6.11萬(wàn)元，增加3%，主要原因是工作項(xiàng)目增加，經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)2.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.00萬(wàn)元、取暖費(fèi)23.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.56萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.06萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出138.78萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額6811.26萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6672.44萬(wàn)元，固定資產(chǎn)260.13萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)0萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)197.75萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

    六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)山縣衛(wèi)生健康局2020年編制了整體績(jī)效目標(biāo)，涉及資金3256.38萬(wàn)元。

     第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門(mén)診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

22、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

23、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

 

 

 

 

　　衛(wèi)生健康局.xlsx