目    錄

第一部分  盤山縣環(huán)境保護局部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣環(huán)境保護局2020年度部門預算報表

一、2020年度收入支出預算總表

二、2020年度收入預算表

三、2020年度支出預算表

四、2020年度財政撥款收入預算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2020年度政府性基金預算支出預算表

七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）

八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）

九、2020年度一般公共預算基本支出預算表

十、2020年度基金預算支出表

十一、2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表

      十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣環(huán)境保護局2020年度部門預算相關情況說明

一、2020年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、國有資產占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分 盤山縣環(huán)境保護局部門概況

 

一、部門主要職責

     （一）貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護基本制度，起草縣環(huán)境保護規(guī)范性文件，組織編制縣環(huán)境保護總體規(guī)劃、地方環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施市重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃并監(jiān)督實施。

    （二）牽頭協(xié)調重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調各鎮(zhèn)（經濟區(qū)）對突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作；協(xié)調解決有關跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調縣重點流域、區(qū)域污染防治工作。

     （三）組織制定縣主要污染物排放總量控制制度，承擔排污許可相關工作，提出實施總量控制的污染物和控制指標，督查、督辦、核查縣區(qū)（經濟區(qū)）污染物減排任務完成情況；負責環(huán)境統(tǒng)計工作，組織開展排污權交易工作，實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。

（四）負責提出縣環(huán)境保護領域固定資產投資規(guī)模和方向、財政專項資金安排意見或建議，并配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作；參與指導和推動循環(huán)經濟和環(huán)保產業(yè)發(fā)展，參與應對氣候變化工作。

（五）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受縣政府委托對重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經濟開發(fā)計劃提出環(huán)境保護意見，對涉及環(huán)境保護規(guī)范性文件和縣政府規(guī)章草案提出有關環(huán)境影響方面的意見（法規(guī)）；建設項目環(huán)境影響評價文件審批工作。

（六）負責縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施；會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織實施污水處理監(jiān)管；組織指導城鎮(zhèn)和農村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導、協(xié)調、監(jiān)督生態(tài)保護工作；組織評估生態(tài)環(huán)境質量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；監(jiān)督檢查各種類型地方自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作；指導監(jiān)督生物多樣性保護、野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作；監(jiān)督管理生物技術環(huán)境安全；協(xié)調指導農村生態(tài)環(huán)境保護。

（八）負責縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行并擬訂市有關核安全和輻射安全監(jiān)督管理的政策、規(guī)劃、標準，參與核事故應急處理、輻射環(huán)境事故應急處理工作，監(jiān)督管理核設施安全、放射源安全；監(jiān)督管理放射源安全；監(jiān)督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

（九）負責縣環(huán)境監(jiān)測和環(huán)境信息發(fā)布。貫徹落實國家環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實施環(huán)境質量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。組織對地方環(huán)境質量狀況進行調查評估、預測預警；組織建設和管理地方環(huán)境監(jiān)測網和環(huán)境信息網，建立和實行環(huán)境質量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護科技工作，組織環(huán)境保護科技攻關和實施技術工程示范，推動環(huán)境技術環(huán)境體系建設。開展環(huán)境保護對外合作交流，參與處理涉外環(huán)境保護事務。組織、指導和協(xié)調市環(huán)境保護宣傳教育工作，制定并組織實施縣環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

（十一）承擔縣政府交辦的其他事項。

 

二、機構設置情況

     根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：辦公室、監(jiān)督管理股、政策法規(guī)股。

     所屬二級單位設置如下：

     盤山縣環(huán)境監(jiān)測站

    

   三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2020縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入盤山縣環(huán)境保護局 2020年度部門預算編制范圍的單位包括：

     1.盤山縣環(huán)境保護局本級

     2.盤山縣環(huán)境監(jiān)測站

 

第二部分 盤山縣環(huán)境保護局

2020年度部門預算公開報表

 

公開01表：2020年度收入支出預算總表

公開02表：2020年度收入預算表

公開03表：2020年度支出預算表

公開04表：2020年度財政撥款收入預算表

公開05表：2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2020年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）

公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）

公開09表：2020年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2020年度基金預算支出表

公開11表：2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表

公開12表：2020年度政府采購情況表

 

 

第三部分盤山縣環(huán)境保護局

2020年度部門預算相關情況說明

 

一、2020年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：

1.收入預算586.09萬元。其中，財政撥款385.49萬元、非稅收入200.6萬元。

2.支出預算586.09萬元。其中：節(jié)能環(huán)保支出513.53萬元，社會保障和就業(yè)支出33.17萬元，衛(wèi)生健康支出14.51萬元，住房保障支出24.88萬元。

3.與2019年度預算比，收入減少6.72萬元，減少1.1%，原因是項目比例同比縮減。支出減少6.72萬元，減少1.1%，原因是項目支出比例同比縮減；與2019年度預算比，財政撥款收入增加30.68萬元，增加比例為8.6%，支出增加30.68萬元，增加比例為8.6%，主要原因為人員工資增加及保險基數(shù)增加。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2020年度“三公”經費預算支出10萬元，其中：公務用車運行費10萬元。

2020年度“三公”經費預算支出比2019年度減少2萬元，主要是原因是縮減開支。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2020年機關運行經費預算安排22.3萬元，比2019年預算增加2.16萬元，增長10.7%，主要原因是機關人員增加及涵蓋直屬事業(yè)支出。

其中：辦公費6.87萬元、印刷費1.5萬元、手續(xù)費0.05萬元、郵電費0.3萬元、取暖費3.4萬元、差旅費1.0萬元、維修（護）費1.0萬元、培訓費0.3萬元、專用材料費0.5萬元、其他交通費用7.38萬元。

四、國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣環(huán)境保護局資產總額4625.75萬元，其中，流動資產4207.18萬元，固定資產凈值418.75萬元。固定資產中共有車輛3輛（全部為業(yè)務用車），凈值2.7萬元，其他固定資產凈值為416.05萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務0萬元。 

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，盤山縣環(huán)保局2020年應編制績效目標的項目共2個，實際編制項目共2個，涉及資金1417.4萬元，編制績效目標

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）一般一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

19.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）生態(tài)環(huán)境保護宣傳（項）：反映環(huán)境部門環(huán)境保護宣傳教育方面的支出。

20.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務方面的支出。

21.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督（項）：反映生態(tài)環(huán)境部門對建設類規(guī)劃、建設項目的環(huán)境影響評價、評審，建設項目“三同時”監(jiān)理、驗收等方面的支出。

22.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

23.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項）：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質量監(jiān)測、污染治理設施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計和調查、環(huán)境質量評價、綠色國民經濟核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設、維護、運行、信息發(fā)布及其技術支持等方面的支出。

24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：  

反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

　　環(huán)境保護局.xlsx