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盤山縣統(tǒng)計局 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣統(tǒng)計局概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣統(tǒng)計局2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣統(tǒng)計局2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣統(tǒng)計局概況
一、主要職責及機構設置
盤山縣統(tǒng)計局主要貫徹執(zhí)行國家、省、市的基本統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計指標體系，承擔組織領導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。對全縣統(tǒng)計方面進行報表指導和執(zhí)法檢查。對全縣各項經(jīng)濟指標進行統(tǒng)計，匯編《盤山縣國民經(jīng)濟統(tǒng)計資料》等。
（一）承擔組織領導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作、確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實準確的責任，貫徹執(zhí)行國家基本統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準，建立完善新經(jīng)濟統(tǒng)計調(diào)查制度，制定統(tǒng)計政策、規(guī)劃，依法開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計違法行為，加強統(tǒng)計系統(tǒng)誠信體系建設。
（二）建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度和全縣投入產(chǎn)出調(diào)查制度，核算全縣生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，監(jiān)督、管理和指導全縣國民經(jīng)濟核算工作，檢查評估全縣各地區(qū)國民經(jīng)濟核算數(shù)據(jù)質量。
（三）組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等國情國力普查和重大專項調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關國情國力、縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（四）組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展各行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（五）組織實施能源、投資、消費、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、新經(jīng)濟情況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)，統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計監(jiān)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
（六）管理全縣各地區(qū)、各部門的統(tǒng)計調(diào)查項目，監(jiān)督檢查統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準的貫徹執(zhí)行情況，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度并組織實施，組織和協(xié)調(diào)全縣基層統(tǒng)計業(yè)務基礎建設。
（七）加強對鎮(zhèn)（街）、園區(qū)統(tǒng)計人員協(xié)調(diào)管理，指導全縣統(tǒng)計專業(yè)人才隊伍建設，不定期開展教育培訓和業(yè)務指導。
（八）建立并管理全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，制定全縣統(tǒng)計信息化建設規(guī)劃并組織實施，建立統(tǒng)計信息系統(tǒng)運行規(guī)則及管理制度，負責全縣統(tǒng)計信息系統(tǒng)的運行維護及信息安全，指導大數(shù)據(jù)在全縣統(tǒng)計工作中的運用。負責統(tǒng)計經(jīng)費相關監(jiān)督管理工作。
（九）收集和整理縣外統(tǒng)計數(shù)據(jù)，組織實施縣際間統(tǒng)計資料交換和統(tǒng)計交流合作項目。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
機構設置：
盤山縣統(tǒng)計局內(nèi)設四個股室：1、綜合辦公室2、執(zhí)法監(jiān)督股3、綜合統(tǒng)計一股4、綜合統(tǒng)計二股
二、部門決算單位構成
納入2020年決算編制范圍的一級預算單位盤山縣統(tǒng)計局。
第二部分 盤山縣統(tǒng)計局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計340.62萬元，包括：
1.財政撥款收入303.54萬元，占收入總計的89.1%。其中：一般公共預算財政撥款收入303.54萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余37.08萬元，占收入總計的10.9%。主要是第七次人口普查經(jīng)費等。
與上年相比，今年收入增加128.83萬元，增長60.8%，主要原因：第七次人口普查經(jīng)費。
（二）支出總計195.99萬元，包括：
1.基本支出160.64萬元，占支出總計的82%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出140.23萬元，對個人和家庭的補助支出5.57萬元，商品和服務支出13.87萬元，資本性支出0.96萬元。
2.項目支出35.35萬元，占支出總計的18%。主要包括第七次人口普查、企業(yè)一套表等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出減少32.32萬元，降低14.2%，主要原因：第七次人口普查經(jīng)費未支付完成。
（三）年末結轉和結余144.64萬元。
主要是第七次人口普查經(jīng)費未支付完成等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加107.56萬元，增長290%，主要原因：第七次人口普查經(jīng)費未支付完成。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出195.99萬元，其中：基本支出160.64萬元，項目支出35.35萬元。與上年相比，財政撥款支出減少32.32萬元，降低14.2%，主要原因：第七次人口普查經(jīng)費未支付完成。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的54.2%，其中：基本支出完成年初預算的110.7%，項目完成年初預算的16.3%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出195.99萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出162.82萬元，占83.1%；社會保障和就業(yè)支出17.53萬元，占8.9%；衛(wèi)生健康支出5.47萬元，占2.8%；住房保障支出10.15萬元，占5.2%。
1.一般公共服務支出162.82萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）行政運行（項）127.47萬元，主要是人員工資、辦公經(jīng)費等支出，完成年初預算的114.6%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員績效工資。
（2）一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）一般行政管理事務（項）11.11萬元，主要是企業(yè)一套表、統(tǒng)計月報、季報等支出，完成年初預算的65.46%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是壓縮經(jīng)費。
（3）一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）24.24萬元，主要是第七次人口普查支出，完成年初預算的12.2%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是第七次人口普查經(jīng)費未支付完成。
2.社會保障和就業(yè)支出17.53萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）5.21萬元，主要是遺屬補助、取暖費等支出，完成年初預算的515.8%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是取暖費增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）12.32萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預算的91.3%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員退休。
3.衛(wèi)生健康支出5.47萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）5.47萬元，主要是醫(yī)療保險繳費支出，完成年初預算的92.6%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員退休。
4.住房保障支出10.15萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）10.15萬元，主要是住房公積金繳費支出，完成年初預算的100.3%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)整。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務接待費。2020年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務接待費。
3. 公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務用車購置及運行費。比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務用車購置及運行費。
其中：公務用車購置費0萬元,主要是無公務用車購置費，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是無公務用車運行維護費，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出160.64萬元，其中：人員經(jīng)費145.80萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費14.83萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關運行經(jīng)費支出14.83萬元，比上年增加3.26萬元，增長28.2%，主要原因是工作量增加。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查（項）:反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出普查等周期性普查工作的支出。
18.一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
24.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 盤山縣統(tǒng)計局2020年度決算表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣統(tǒng)計局2020年度部門決算公開表》
