目    錄

 

第一部分  盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預(yù)算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2022年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心單位概況

 

 

一、單位主要職責(zé)

盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于縣疾病預(yù)防控制工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要工作職能是：

1. 著重狠抓傳染病防控工作，有序開(kāi)展各類(lèi)傳染病監(jiān)測(cè)、處置。

2.加強(qiáng)免疫規(guī)劃工作，狠抓接種率，實(shí)現(xiàn)預(yù)防接種數(shù)字門(mén)診建設(shè)新突破，擴(kuò)大免疫規(guī)劃各類(lèi)疫苗的冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)能力。

3.加大衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作力度。

4.加強(qiáng)非傳染病工作，強(qiáng)化地方病防控。

5.利用多媒體等多樣性宣傳模式，積極開(kāi)展各種健康防病知識(shí)宣傳及健康促進(jìn)工作，全面提升全民健康素養(yǎng)水平，形成有效的群防群控的良好防控局面。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、檢驗(yàn)檢測(cè)股、非傳染病預(yù)防控制股、傳染病預(yù)防控制股、免疫規(guī)劃股、健康教育與質(zhì)控股、健康教育與質(zhì)控股。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求,納入 2022年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心。

第二部分 盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心2022年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2022年度收支總體情況表

公開(kāi)02表：2022年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2022年度支出總體情況表

公開(kāi)04表：2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2022年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開(kāi)07表：2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2022年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

 

 

第三部分　盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心2022年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2022年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算1121.58萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入 921.58 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性收入200萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算 1121.58 萬(wàn)元。其中衛(wèi)生健康支出935.05萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出73.26萬(wàn)元，住房保障支出113.27萬(wàn)元。

3.與2021年度預(yù)算比，收入增加210.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，原因是機(jī)構(gòu)改革2021年沒(méi)有人員工資，工資性支出及保險(xiǎn)增加。支出增加210.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，原因是機(jī)構(gòu)改革2021年沒(méi)有人員工資，工資性支出及保險(xiǎn)增加。 與2021年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加210.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。一般公共預(yù)算支出增加210.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，原因是工資性支出及保險(xiǎn)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2021年度減少0萬(wàn)元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2022年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排25.55萬(wàn)元，比2021年預(yù)算較少21.27萬(wàn)元，主要原因是交通補(bǔ)貼科目調(diào)整，2022年列入其他交通費(fèi)。其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)5.55萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)用3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維修維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額  895.200149萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)290.127774萬(wàn)元，固定資產(chǎn)605.072375萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛4輛（其他用車(chē)4輛），價(jià)值63.6784萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2021]123號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心2022年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)制度由單位繳納的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施工傷保險(xiǎn)制度由單位繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。

 盤(pán)山縣疾病預(yù)防控制中心.xlsx