目    錄

 

第一部分  盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算單位構成

第二部分  盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心2022年度單位預算報表

一、2022年度收支總體情況表

二、2022年度收入預算總表

三、2022年度支出總體情況表

四、2022年度財政撥款收支總體情況表

五、2022年度一般公共預算支出情況表

六、2022年度一般公共預算基本支出情況表

七、2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2022年度政府性基金預算支出情況表

九、2022年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心2022年度單位預算相關情況說明

一、2022年單位預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心

概況

 

一、單位主要職責

（一）貫徹落實國家、省、市、縣關于婦幼衛(wèi)生健康工作的方針政策和決策部署，擬定婦幼保健等工作計劃，并組織實施。 

（二）負責開展母嬰保健技術服務，為縣域內婦女兒童提供育齡婦女保健、兒童保健、計劃生育技術和基本醫(yī)療服務等；負責轄區(qū)內各級醫(yī)療保健機構開展婦幼衛(wèi)生計生服務質量的檢查、考核與評價。

（三）負責全縣育齡婦女、孕產(chǎn)婦、7歲以下兒童等婦幼保健信息資料的統(tǒng)計分析上報；控制孕產(chǎn)婦及5歲以下兒童死亡率；負責全縣孕產(chǎn)婦和兒童系統(tǒng)管理。

（四）負責對幼兒園、托兒所的衛(wèi)生保健工作進行評估和監(jiān)督；負責對入園、入托兒童、托幼機構工作人員衛(wèi)生保健的監(jiān)督管理。

（五）負責計劃生育宣傳教育、技術服務、優(yōu)生指導、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健等工作；負責全縣婦幼保健計劃生育技術服務的信息收集、統(tǒng)計、整理、分析、質量控制和匯總上報。

（六）負責重大婦幼衛(wèi)生公共項目的實施；對農村育齡婦女實施免費孕前優(yōu)生健康檢查、孕期出生缺陷綜合防控工程和“兩癌”篩查等工作。

（七）負責結核病患者發(fā)現(xiàn)、報告、登記、治療、藥品供應和管理、卡介苗接種與管理及結核病健康宣傳教育工作相關工作；負責結核病重大公共衛(wèi)生項目及基本公共衛(wèi)生服務技術指導，開展相關培訓工作。

（八）負責健康教育、開展相關培訓等工作。

（九）完成縣衛(wèi)健局交辦的其他工作。

二、機構設置情況

根據(jù)本單位主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、醫(yī)療保健股、婦女保健股、兒童保健股、計劃生育股、健康體檢股、信息宣傳股。分支機構：盤山縣結核病防治所。

三、預算單位構成

根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號）要求，納入2022年單位預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心。

第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心2022年度

單位預算公開報表

 

公開01表：2022年度收支總體情況表

公開02表：2022年度收入預算總表

公開03表：2022年度支出總體情況表

公開04表：2022年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2022年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2022年度一般公共預算基本支出情況表                 

公開07表：2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2022年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2022年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表

 

第三部分　盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心

2022年度單位預算相關情況說明

 

一、2022年單位預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號）要求：

1.收入預算840.68萬元。其中，一般公共預算收入840.68萬元。

2.支出預算840.68萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出119.04萬元，衛(wèi)生健康支出647.44萬元，住房保障支出74.20萬元。  

3.與2021年度預算比，收入減少126.61萬元，減少13%，原因是人員經(jīng)費支出、項目經(jīng)費支出減少。支出減少126.61萬元，減少13%，原因是人員經(jīng)費支出、項目經(jīng)費支出減少。 與2021年度預算相比，一般公共預算收入減少126.61萬元，增長13%，原因是人員經(jīng)費支出、項目經(jīng)費支出減少。一般公共預算支出減少126.61萬元，減少13%，原因是人員經(jīng)費支出、項目經(jīng)費支出減少。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費預算支出8萬元，其中：公務用車運行費8萬元。

2022年度“三公”經(jīng)費預算支出比2021年度減少0萬元。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2022年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排47.01萬元，比2021年預算減少1.46萬元，主要原因是人員減少。其中：辦公費6萬元、印刷費3.38萬元、水費0.5萬元、郵電費2萬元、電費1.5萬元、取暖費18.87萬元、勞務費6.6萬元、公務車運行維護費8萬元,其他商品服務支出0.16萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心資產(chǎn)總額229.67萬元，其中，流動資產(chǎn)708.54萬元，固定資產(chǎn)409.52萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積平方米，價值萬元;共有車輛4輛（業(yè)務保障用車），價值47.42萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心2022年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構的支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出：反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 盤山縣衛(wèi)生健康事務服務中心.xlsx