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第一部分   盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分   盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明 

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責

（一）執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

（三）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

（四）開展社會主義民-主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

（六）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

（七）指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、部門決算單位構成

納入盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府

第二部分   盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計2280.50萬元，包括：

1.財政撥款收入2160.50萬元，占收入總計的95%。其中：一般公共預算財政撥款收入2160.41萬元，政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.09萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結余0萬元。

8.上年結轉和結余120萬元，占收入總計的5%。主要是水利設施建設結轉等。

與上年相比，今年收入減少3712萬元，降低61%，主要原因：一般公共預算財政撥款收入減少。

（二）支出總計2280.50萬元，包括：

1.基本支出1064.04萬元，占支出總計的47%。主要是為保障政府機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出578.95萬元，商品和服務支出26.46萬元，對個人和家庭的補助支出458.63萬。

2.項目支出1216.37萬元，占支出總計的53%。主要包括用于2022年黨報刊發(fā)行工作、水利設施建設、清淤方面支出、美麗鄉(xiāng)村示范村建設支出、2021年村辦公經(jīng)費等其他支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少3712萬元，降低61%，主要原因：項目支出的減少。

（三）年末結轉和結余0萬元。

本單位年末結轉和結余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出2280.41萬元，其中：基本支出1064.04萬元，項目支出1216.37萬元。與上年相比，財政撥款支出減少3592.37萬元，降低61%，主要原因：項目支出的減少。

與年初預算相比，2021年財政撥款支出完成年初預算的108%，其中：基本支出完成年初預算的135%，項目完成年初預算的97%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度財政撥款支出2280.41萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出247.58萬元，占11%；教育支出71.52萬元，占3%；社會保障和就業(yè)支出141.14萬元，占6%；衛(wèi)生健康支出88.44萬元，占4%；農(nóng)林水支出1673.74萬元，占73%；住房保障支出37.99萬元，占2%；其他支出20萬元，占1%。

1.一般公共服務支出247.58萬元，具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）202.14萬元，主要是人員經(jīng)費及機關運行經(jīng)費等支出，完成年初預算的33%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是做預算時放在一個科目里體現(xiàn)，決算時分開決算。

（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）6.5萬元，主要是信訪部門的經(jīng)費等支出，年初未列預算。

（3）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）7.68萬元，主要是事業(yè)人員經(jīng)費等支出，完成年初預算的10%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費分別放在事業(yè)運行和婦幼保健機構兩個科目中決算。

（4） 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及機關機構事務（款）行政運行（項）21.9萬元，主要是黨派人員經(jīng)費，年初未列預算。

（5）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）9.37萬元，主要是報刊費，年初未列預算。

2.教育支出，具體包括：

（1）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）71.52萬元，主要是學校教師津貼補貼支出，完成年初預算的102%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是人員增加。

3.社會保障和就業(yè)支出113.76萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離運休（項）8.39萬元，主要是行政退休人員取暖費，年初未列預算。

（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離運休（項）43.93萬元，主要是事業(yè)退休人員的取暖費，年初未列預算。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）42.39萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的114%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）19.05萬元，主要是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出等支出，年初未列預算。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）27.38萬元，主要是死亡撫恤等支出，年初未列預算。

4.衛(wèi)生健康支出88.45萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）

69.94萬元，主要是婦幼保健部門人員經(jīng)費支出，年初未列預算。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）14.48萬元，主要是行政單位醫(yī)療繳費等支出，完成年初預算的125%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）4.03萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費等支出，完成年初預算的87%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動。

5.農(nóng)林水支出1673.74萬元，具體包括：

（1）農(nóng)林水支出（類）機關服務（款）防汛（項）372.43萬元，主要是防汛物資購買等支出，完成年初預算的128%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是防汛工作難度加大，物資等需求增加。

（2）農(nóng)林水支出（類）機關服務（款）農(nóng)村水利（項）100萬元，主要是沙嶺鎮(zhèn)清淤工程所需支出，完成年初預算的43%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是稅收收入減少，項目減少，所需支出減少。

（3）農(nóng)林水支出（類）機關服務（款）其他水利支出（項）100萬元，主要是水利設施建設、清淤方面支出，年初未列預算。

（4）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）42萬元，主要是彌補2020年調減美麗鄉(xiāng)村資金缺口，年初未列預算。

（5）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）324.31萬元，主要是社工編人員經(jīng)費及村辦公經(jīng)費，年初未列預算。

（6）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）735萬元，主要是農(nóng)村公共服務運行維護機制建設獎補資金支出，年初未列預算。

6.住房保障支出58.21萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）58.21萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的209%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

7.其他支出20萬元，具體包括：

（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）20萬元，主要是2020年財政管理績效綜合評價獎補資金，年初未列預算。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.09萬元，按支出功能分類科目分，包括：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.39萬元，完成年初預算的4%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費要求，嚴格控制車輛使用。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出減少19.64萬元，降低81%，主要原因：一是嚴格控制車輛使用，二是壓縮取暖經(jīng)費。

1.因公出國（境）費0萬元， 2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費與上年無變化。

2.公務接待費0萬元，，2021年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務接待費與上年無變化。

3. 公務用車購置及運行費4.39萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%比上年減少5.11萬元，下降53%，主要是嚴格控制車輛使用和加強公車使用效率。

其中：公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費4.39萬元，主要用于車輛運行及維護等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量11輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1064.04萬元，其中：人員經(jīng)費1037.58萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助；日常公用經(jīng)費26.46萬元，主要包括公務用車運行維護費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年度盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出26.46萬元，比上年減少236.26萬元，降低89%，主要原因是辦公經(jīng)費減少。

（二）政府采購支出情況。

2021年度盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府共有車輛11輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車8輛。其他用車主要是垃圾清運車。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我政府未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

18. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

19. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及機關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20. 一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映上述項目未包括的一般公共服務的支出。

21.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離運休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離運休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

26.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

27.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）：

反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機構的支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

30.農(nóng)林水支出（類）機關服務（款）防汛（項）：

反映防汛業(yè)務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網(wǎng)絡系統(tǒng)、車船設備運行維護，防汛值班、水情報訊、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演戲、宣傳、會議等），汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

31.農(nóng)林水支出（類）機關服務（款）農(nóng)村水利（項）：

反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設、小型水源建設、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補助等。

32.農(nóng)林水支出（類）機關服務（款）其他水利支出（項）：

反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設的補助支出。

34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

35.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）：反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

37.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：

反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

38.國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）：反應用國有資本經(jīng)營預算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實現(xiàn)社會化管理的支出。

第四部分   盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

《盤山縣沙嶺鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開表》.xls