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盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2021年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2021年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校概況
一、部門主要職責(zé)：
（—）認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針，弘揚(yáng)社會主義核心價(jià)值觀，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作。
（二）負(fù)責(zé)實(shí)施全縣中小學(xué)教師、幼兒園教師和中小學(xué)校長及幼兒園園長的培訓(xùn)工作，為全縣中小學(xué)及幼兒園開展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)。成為全縣基礎(chǔ)教育培訓(xùn)中心。 （三）承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育階段的課題立項(xiàng)與研究、成果的推廣與普及工作，成為全縣基礎(chǔ)教育的科學(xué)研究中心。
（四）承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育新課程、教材和教法的培訓(xùn)、研究工作，成為全縣中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)研究中心。
（五）指導(dǎo)中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐和研究，推動教改實(shí)驗(yàn)的深入開展，不斷提高教師的專業(yè)化水平，成為全縣基礎(chǔ)教育改革實(shí)驗(yàn)中心。
（六）為全縣中小學(xué)信息技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)和現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育提供幫助、支持和服務(wù)，成為全縣基礎(chǔ)教育信息中心。
（七）為全縣中小學(xué)及幼兒園教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助他們充分利用各種信息資源開展自主學(xué)習(xí)。
（八）配合教育行政部門做好全縣有關(guān)中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育的組織、評價(jià)工作。
（九）通過與高等院校、教科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合或合作辦學(xué)，積極探索以中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育為主的多元化辦學(xué)形式，提高教師學(xué)歷層次
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣教育局所屬2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校。
第二部分 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)857.45萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入857.45萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入857.45萬元。政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
因是新增單位，今年是第一年決算，無法與上年相比。
（二）支出總計(jì)857.45萬元，包括：
1.基本支出841.78萬元，占支出總計(jì)的98.17%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出771.56萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出58.13萬元，商品和服務(wù)支出12.09萬元。
2.項(xiàng)目支出15.67萬元，占支出總計(jì)的1.83%。主要是商品和服務(wù)支出15.67萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
因是新增單位，今年是第一年決算，無去與上年相比。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
因是新增單位，今年是第一年決算，無去與上年相比。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出857.45萬元，其中：基本支出841.78萬元，項(xiàng)目支出15.67萬元。因是新增單位，今年是第一年決算，無法與上年相比。
與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的88.74%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的90.00%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的50.58%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出857.45萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出586.48萬元，占68.39%；社會保障和就業(yè)支出161.83萬元，占18.87%；衛(wèi)生健康支出38.94萬元，占4.54%；住房保障支出70.20萬元，占8.18%。
1教育支出586.48萬元，具體包括：
（1）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）586.48萬元，主要是工資福利558.72萬元，辦公、培訓(xùn)費(fèi)等27.76萬元支出，完成年初預(yù)算的80.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因，一是績效工資未發(fā)放，二是辦公、培訓(xùn)費(fèi)等減少所致。
2. 社會保障和就業(yè)支出161.83萬元，具體包括：
（1）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）37.87萬元，主要是退休取暖費(fèi)、遺屬補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的181.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休取暖費(fèi)計(jì)入及遺屬補(bǔ)助金額增加。
（2） 社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）89.18萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等，完成年初預(yù)算93.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員調(diào)減。
（3）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）9.50萬元，完成年初預(yù)算的81.74%主要是失業(yè)保險(xiǎn)等支出，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要人員調(diào)減。
（4）社會保障支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）20.26萬元，主要是喪葬費(fèi)及撫恤金20.26萬元，年初無預(yù)算，主要是趙輝和賈世鐸死亡撫恤
（5）社會保障支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）5.02萬元，完成年初預(yù)算的93.63%主要是失業(yè)保險(xiǎn)等支出，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要人員調(diào)減。
3 衛(wèi)生健康支出38.94萬元，具體包括：
（1） 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）38.94萬元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的93.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)減
4 住房保障支出70.20萬元，具體包括：
（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）70.20萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的98.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)減。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，年初預(yù)算數(shù)也為0萬元。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要為參加0團(tuán)等。因是新增加單位，沒有上年可比性。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元，因是新增單位，沒有上年可比性。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，因是新增單位，沒有上年可比性。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要是無公務(wù)用車購置費(fèi),當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出841.78萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)829.69萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助的支出。
日常公用經(jīng)費(fèi)12.09萬元，主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是都沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，部門房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬元。
共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是校車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門未組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
2.部門評價(jià)情況。我部門未組織對項(xiàng)目開展部門評價(jià)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：反映教師進(jìn)修，師資培訓(xùn)支出
16.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.社會保障支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和社會就業(yè)方面得支出。
19.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映政府對機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記賬利息的補(bǔ)助的支出
20. 社會保障支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定開支的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和離退休人員喪葬費(fèi)
21. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
四部分 盤山縣教師進(jìn)修學(xué)校2021年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
