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第一部分  盤(pán)山縣自然資源局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣自然資源局2023年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2023年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤(pán)山縣自然資源局2023年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣自然資源局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國(guó)家自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律、法規(guī)，擬定相關(guān)管理政策并貫徹實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度；實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。

（三）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。

（六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。

（九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。

（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

（十一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)組織實(shí)施海洋戰(zhàn)略規(guī)劃和指導(dǎo)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（十三）負(fù)責(zé)海洋開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)的監(jiān)督管理工作。

（十四）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。

（十五）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。

（十六）開(kāi)展自然資源國(guó)際合作。

（十七）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理等相關(guān)工作。

（十八）研究制定并組織實(shí)施油地共同發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃及相關(guān)政策。

(十九)承擔(dān)對(duì)土地、礦產(chǎn)、湖泊、河流、濕地、森林、草原、海洋等自然資源開(kāi)發(fā)利用有關(guān)監(jiān)管方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)自然資源管理相關(guān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)等工作。

(二十)承擔(dān)空間規(guī)劃體系建立及監(jiān)督實(shí)施方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作。為縣城內(nèi)測(cè)繪管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二十一)為自然資源資產(chǎn)調(diào)查監(jiān)測(cè)、確權(quán)登記、規(guī)劃評(píng)價(jià)、用途管制、有償使用、生態(tài)修復(fù)等方面提供技術(shù)支撐和服務(wù) 保障。

(二十二)負(fù)責(zé)全縣土地儲(chǔ)備、國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛 牌交易等的相關(guān)事務(wù)性工作。

(二十三)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù) 地的方針政策和法律法規(guī)，以及省、市、縣相關(guān)工作部署要求，為林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地的管理、資源保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用、發(fā)展建設(shè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二十四)參與林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地及其生態(tài)保 護(hù)修復(fù)有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議，并承擔(dān)相關(guān)改革的事務(wù)性工作。

(二十五)負(fù)責(zé)為項(xiàng)目造林、草原生態(tài)保護(hù)、濕地生態(tài)保護(hù)等生態(tài)建設(shè)工程的實(shí)施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二十六)負(fù)責(zé)為森林、草原、濕地、荒漠、陸生野生動(dòng)植物等資源的管理與保護(hù)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二十七)負(fù)責(zé)為全縣林業(yè)、草原有害生物防治、野生動(dòng)物保護(hù)救護(hù)、野生動(dòng)植物檢疫疫源疫病檢測(cè)及林木牧草種子質(zhì)量監(jiān)督管理、國(guó)有林場(chǎng)和森林公園管理等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二十八)負(fù)責(zé)為國(guó)有林場(chǎng)轄區(qū)內(nèi)造林更新、森林撫育、低產(chǎn)林改造和采伐利用等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障,

(二十九)承擔(dān)全縣自然資源綜合行政執(zhí)法相關(guān)工作;受縣自然資源局委托，依法開(kāi)展林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地行政執(zhí)法相關(guān)工作。

（三十）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室；政策法規(guī)股；耕地保護(hù)股；自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記管理股；國(guó)土空間規(guī)劃股；耕地保護(hù)監(jiān)督和征轉(zhuǎn)用地管理股；礦產(chǎn)和海洋管理股；林業(yè)和草原管理股；下設(shè)中心1個(gè)，機(jī)構(gòu)為地理測(cè)繪與規(guī)劃服務(wù)股；生態(tài)修復(fù)服務(wù)股；土地儲(chǔ)備與交易股；林業(yè)綜合股；林木病蟲(chóng)害防治檢疫股；濕地和野生動(dòng)物保護(hù)股；盤(pán)山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心太平服務(wù)站；盤(pán)山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心高升服務(wù)站；盤(pán)山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心壩墻子服務(wù)站；盤(pán)山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心東郭服務(wù)站；國(guó)有盤(pán)山縣林場(chǎng)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣自然資源局本級(jí)、盤(pán)山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心。

 

第二部分 盤(pán)山縣自然資源局2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表 

公開(kāi)01表：2023年度收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2023年度支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開(kāi)05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表                 

公開(kāi)07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開(kāi)09表：2023年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：2023年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　盤(pán)山縣自然資源局2023年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算2964.9萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入2964.9萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算2964.9萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出7.28萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出107.81萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出410萬(wàn)元，住房保障支出185.86萬(wàn)元。，自然資源海洋氣象等支出2261.23萬(wàn)元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少742.14萬(wàn)元，減少20%，原因是減少項(xiàng)目支出。支出減少947.71萬(wàn)元，減少20%，原因是減少項(xiàng)目支出。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少742.14萬(wàn)元，減少20%，減少項(xiàng)目支出。一般公共預(yù)算支出減少742.14萬(wàn)元，減少20%，原因是減少項(xiàng)目支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出44萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)44萬(wàn)元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少20萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排114.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少2萬(wàn)元，主要原因是人員減少。其中：辦公費(fèi)21.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)16萬(wàn)元、取暖費(fèi)4.8萬(wàn)元、其他交通費(fèi)18.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.41萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.3萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，盤(pán)山縣自然資源局資產(chǎn)總額  3111.24萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2508.44萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1135.4萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積3797.98平方米，價(jià)值524.53萬(wàn)元;共有車(chē)輛20輛（一般公務(wù)用車(chē)5輛，其他用車(chē)15輛），價(jià)值208.55萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)402.32萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣自然資源局2023年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的支出。

16. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)及烈士褒揚(yáng)金。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

23. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

24. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

盤(pán)山縣自然資源局.xlsx