目    錄

第一部分  盤山縣人民政府辦公室本級單位概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣人民政府辦公室本級2023年度單位預算報表

一、2023年度收支預算總表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出預算總表

四、2023年度財政撥款收支預算總表

五、2023年度一般公共預算支出表

六、2023年度一般公共預算基本支出表

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出表

九、2023年單位綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、2023年度單位預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣人民政府辦公室2023年度單位預算相關情況說明

一、2023年單位預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣人民政府辦公室本級單位概況

一、單位主要職能：

（一）負責縣政府會議和縣政府領導同志重要活動的組織安排，協(xié)助縣政府領導組織實施會議決定事項。

（二）負責或參與黨和國家領導人、國家機關各部門、省市領導、外縣領導以及重要外賓來我縣政務活動組織安排

（三）協(xié)助縣政府領導組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，指導全縣行政機關公文處理工作。  組織起草縣政府領導的講話及工作報告。

（四）審核縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）請示、報告縣政府的事項，提出辦理意見，報縣政府領導同志審批，辦理市政府和市政府各部門及各方面的來文來電

（五）根據(jù)縣政府領導同志的指示，對縣政府的重要工作部署組織開展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)

（六）負責上級黨委、政府和縣委、縣政府決策部署貫徹落實情況的督促檢查，及時報告督查情況，指導協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌規(guī)范政府系統(tǒng)督查考核工作，組織實施縣政府績效考核工作，負責各鎮(zhèn)（街）政府（辦事處）和縣政府部門的業(yè)務指標考核工作

（七）負責組織協(xié)調(diào)、指導督促縣政府系統(tǒng)承辦的全國、省、市和縣人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

（八）負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府以及縣委、縣政府領導同志的指示。

（九）負責全縣政務信息搜集、整理、報送工作，指導政府系統(tǒng)信息工作

（十）負責規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務建設工作。

（十一）負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息與政務公開工作，組織協(xié)調(diào)縣政府系統(tǒng)政務輿情應對工作。

（十二）負責協(xié)調(diào)組織縣政府重點工作的宣傳報道，對縣政府各部門宣傳工作進行督促檢查。

（十三）組織指導、督促和檢查地方志工作。

（十四）承擔縣政府績效管理工作領導小組日常工作。

（十五）完成縣委、縣政府和領導同志交辦的其他任務。

（十六）職能轉(zhuǎn)變?？h政府辦公室應加強督查督辦工作，加強政府績效管理工作，實現(xiàn)督考合一，推動黨和政府重大決策部署的貫徹落實。加強和改進縣政府宣傳工作，為推動縣政府重點工作和政策措施的落實營造良好環(huán)境。加強政務公開，指導各單位主動回應社會關切，接受群眾監(jiān)督。

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：秘書科、文電科、綜合科、信息科、應急科、行政科、財會科、政務公開、投訴中心、督考辦。

三、預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入盤山縣人民政府辦公室2023年度部門預算編制范圍的單位包括：

1、盤山縣人民政府本級（包括盤山縣紅十字會）

2、盤山縣信訪中心

第二部分 盤山縣人民政府辦公室2023年度單位預算公開報表

公開01表：2023年度收支預算總表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出預算總表

公開04表：2023年度財政撥款收支預算總表

公開05表：2023年度一般公共預算支出表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出表                 

公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出表

公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

 

第三部分盤山縣人民政府辦公室2023年度單位預算相關情況說明 

一、2023年單位預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1. 收入預算724.42萬元。其中，一般公共預算收入

724.42萬元。

2. 支出預算724.42萬元。其中，一般公共服務支出

618.31萬元（其中，一般公共服務支出578.36萬元，衛(wèi)生健康支出20.87萬元，行政單位離退休19.08萬元），社會保障和就業(yè)支出70.77萬元，住房保障支出35.34萬元。

3. 與2022年度預算比，收入增長了105.4萬元，增長

17%，原因是人員增加，導致工資性支出及保險增加。支出增長了105.4萬元，增長17%，原因是人員增加，導致工資性支出及保險增加。與2022年度預算相比，一般公共預算收入增長了105.4萬元，增長17%，原因是人員增加，導致工資性支出及保險增加。一般公共預算支出增長了105.4萬元，增長17%，原因是人員增加，導致工資性支出及保險增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出7萬元，其中：公務用車運行費7萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度增加7萬元，主要是22年未對公務用車運行維護費用支出做出明確預算。

三、 機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年機關運行經(jīng)費預算安排42.62萬元，比2022年預算增加5.11萬元，增加13.62%，主要原因是22年公務用車運行維護費未做預算。其中：辦公費3萬元、印刷費5萬元、手續(xù)費0.5萬元、郵電費2萬元、差旅費0.8萬元、維修（護）費0.85萬元、培訓費1萬元、公務用車運行維護費2萬、其他交通費用27.47萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額417.99萬元，其中，流動資產(chǎn)227.25萬元，固定資產(chǎn)190.74萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積61平方米，價值2.2萬元;共有車輛1輛（一般公務用車1輛，其他用車0輛），價值38.8萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)149.74萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明 

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣人民政府辦公室2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）信訪事務（項）： 反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

盤山縣人民政府辦公室本級.xlsx