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第一部分  盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心單位概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算單位構成

第二部分  盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心2023年度單位預算報表

一、2023年度收支預算總表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出預算總表

四、2023年度財政撥款收支預算總表

五、2023年度一般公共預算支出表

六、2023年度一般公共預算基本支出表

七、2023年度一般公共預算“三公”經費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出表

九、2023年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心2023年度單位預算相關情況說明

一、2023年單位預算收支情況總體說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、國有資產占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心單位概況 

一、單位主要職責

盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心主要職責：

(一)承擔對土地、礦產、湖泊、河流、濕地、森林、草原、海洋等自然資源開發(fā)利用有關監(jiān)管方面的技術性、事務性工作。負責自然資源管理相關網(wǎng)絡系統(tǒng)建設、運行和維護等工作。

(二)承擔空間規(guī)劃體系建立及監(jiān)督實施方面的技術性、事務性工作。為縣城內測繪管理工作提供技術支持和服務保障。

(三)為自然資源資產調查監(jiān)測、確權登記、規(guī)劃評價、用途管制、有償使用、生態(tài)修復等方面提供技術支撐和服務 保障。

(四)負責全縣土地儲備、國有建設用地使用權網(wǎng)上掛 牌交易等的相關事務性工作。

(五)貫徹執(zhí)行國家有關林業(yè)、濕地、草原和自然保護 地的方針政策和法律法規(guī)，以及省、市、縣相關工作部署要求，為林業(yè)、濕地、草原和自然保護地的管理、資源保護、開發(fā)利用、發(fā)展建設及生態(tài)保護修復等提供技術支持和服務保障。

(六)參與林業(yè)、濕地、草原、自然保護地及其生態(tài)保 護修復有關政策、規(guī)劃、標準制定的研究工作，提出有關政策建議，并承擔相關改革的事務性工作。

(七)負責為項目造林、草原生態(tài)保護、濕地生態(tài)保護等生態(tài)建設工程的實施提供技術支持和服務保障。

(八)負責為森林、草原、濕地、荒漠、陸生野生動植物等資源的管理與保護提供技術支持和服務保障。

(九)負責為全縣林業(yè)、草原有害生物防治、野生動物保護救護、野生動植物檢疫疫源疫病檢測及林木牧草種子質量監(jiān)督管理、國有林場和森林公園管理等工作提供技術支持和服務保障。

(十)負責為國有林場轄區(qū)內造林更新、森林撫育、低產林改造和采伐利用等工作提供技術支持和服務保障,

(十一)承擔全縣自然資源綜合行政執(zhí)法相關工作;受縣自然資源局委托，依法開展林業(yè)、濕地、草原、自然保護地行政執(zhí)法相關工作。

(十二)承擔縣自然資源局交辦的其他工作。

二、機構設置情況

根據(jù)本單位主要職責，內設機構如下：

(一)內設機構

根據(jù)上述職責，盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心設7個內設機構:

1.綜合辦公室

2.地理測繪與規(guī)劃服務股

3.生態(tài)修復服務股

4.土地儲備與交易股

5.林業(yè)綜合股

6.林木病蟲害防治檢疫股

7.濕地和野生動物保護股

(二)分支機構

根據(jù)上述職責，盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服 務中心設8個分支機構:

1.盤山縣自然資源監(jiān)察執(zhí)法大隊

2.盤山縣不動產登記中心

3.中國海監(jiān)盤山縣大隊

4.盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心太平服務站

5.盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心高升服務站

6.盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心壩墻子服務站

7.盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心東郭服務站

8.國有盤山縣林場

三、單位預算單位構成

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》(盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預算編制范圍的二級預算單位：盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心。

 

第二部分 盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心2023年度單位預算公開報表

公開01表：2023年度收支預算總表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出預算總表

公開04表：2023年度財政撥款收支預算總表

公開05表：2023年度一般公共預算支出表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出表                 

公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出表

公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表

公開10表：（部門）單位整體績效目標表

公開11表：2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分　盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心2023年度單位預算相關情況說明

一、2023年單位預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》(盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預算2329.97萬元。其中，一般公共預算收入2329.97萬元。

2.支出預算2329.97 萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出336.81萬元，衛(wèi)生健康支出94.28萬元，自然資源海洋氣象等支出1735.83萬元，住房保障支出163.05萬元。

3.與2022年度預算比，收入增加292.53萬元，增加14.36%，原因是人員工資及保險基數(shù)上調。支出增加292.53萬元，增長14.36%，原因是人員工資及保險基數(shù)上調，工資性支出增加。 與2022年度預算相比，一般公共預算收入增加292.53萬元，增加14.36%，原因是人員工資及保險基數(shù)上調。一般公共預算支出增加292.53萬元，增加14.36%，原因是人員工資及保險基數(shù)上調，工資性支出增加。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經費預算支出44萬元，其中：公務用車運行費44萬元。

2023年度“三公”經費預算支出比2022年度減少20萬元。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運行經費預算安排82.88萬元，比2022年預算減少2.16萬元，主要原因是壓縮了支出。其中：辦公費17.39萬元、印刷費14萬元、差旅費2.49萬元、委托業(yè)務費5萬元、公務用車運行維護費44萬元。

四、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心資產總額 1148.97萬元，其中，流動資產892.84萬元，固定資產256.13萬元。固定資產中共有房屋面2293平方米，價值46.99  萬元;共有車輛15輛（其他用車15輛），價值152.63萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產56.51萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》(盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心2023年已編制單位整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

18.事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。

 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心.xlsx