目錄

第一部分盤山縣人大部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分盤山縣人大2023年度部門預算報表

一、2023年度收支預算總表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出預算總表

四、2023年度財政撥款收支預算總表

五、2023年度一般公共預算支出表

六、2023年度一般公共預算基本支出表

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出表

九、2023年度部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分盤山縣人大2023年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分盤山縣人大部門概況

一、部門主要職責

盤山縣人大常委會是縣人民代表大會的常設機關(guān)，對盤山縣人民代表大會負責并報告工作。盤山縣人大常委會行使下列職權(quán)：

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行；

2、領導、主持縣人民代表大會代表的選舉；

3、召集縣人民代表大會會議，討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

4、根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分變更；

5、監(jiān)督縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；

6、撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會及人大主席團的不適當?shù)臎Q議；

7、撤銷縣人民政府的不適當?shù)臎Q議和命令；

8、在縣人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；

9、在縣長和監(jiān)察委員會主任、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從縣人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選；

10、決定代理檢察長，須報市人民檢察院和人大常委會備案；

11、根據(jù)縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免；

12、根據(jù)監(jiān)察委員會主任的提名，決定縣監(jiān)察委員會副主任、委員的任免；

13、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；

14、在縣人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長；

15、決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員，監(jiān)察委員會副主任、委員，人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；

16、在縣人民代表大會閉會期間，補選市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

17、決定授予地方的榮譽稱號等。

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：

（一）盤山縣人大常委會

1、盤山縣人大常委會辦公室

2、盤山縣人大常委會人事代表選舉工作委員會

3、盤山縣人大常委會農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會

4、盤山縣人大常委會教科文衛(wèi)工作委員會

（二）盤山縣人大專委會

1、盤山縣人大法制委員會

2、盤山縣人大財政經(jīng)濟委員會

3、盤山縣人大社會建設委員會

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入盤山縣人大2023年度部門預算編制范圍的一級預算單位包括：盤山縣人民代表大會常務委員會

第二部分盤山縣人大2023年度部門預算公開報表 

公開01表：2023年度收支預算總表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出預算總表

公開04表：2023年度財政撥款收支預算總表

公開05表：2023年度一般公共預算支出表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出表

公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出表

公開09表：2023年度部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分盤山縣人大2023年度部門預算相關(guān)情況說明 

一、2023年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預算604.35萬元。其中，財政撥款604.35萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預算604.35萬元。其中，一般公共服務支出 439.91萬元，衛(wèi)生健康支出 20.41萬元，社會保障和就業(yè)支出109.42萬元，住房保障支出 34.61萬元。

3.與2022年度預算比，收入增加133.97萬元，增長28.48%，原因是工資、保險和住房保障費用增加。支出增加133.97萬元，增長28.48%，原因是工資、保險和住房保障費用增加。與2022年度預算比，財政撥款收入增加133.97萬元，增長28.48%，財政撥款支出增加133.97萬元，增長28.48%，原因是工資、保險和住房保障費用增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出與2023年度相同。 

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排38.05萬元，比2022年預算增加0.28萬元，增加7.4‰，主要原因其他交通費增加。其中：辦公費8萬元、印刷費2萬元、維修費2.95萬、手續(xù)費0.1萬、其他交通費用25萬。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣人大資產(chǎn)總額96.14萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)（凈值）23.70萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)23.70萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，盤山縣人大2023年應編制績效目標的項目共4個，實際編制績效目標的項目共4個，涉及金額108萬元，編制績效目標的覆蓋率為100%。

 

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣本級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

18.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、手續(xù)費、維修費、其他交通費用。

 盤山縣人民代表大會常務委員會.xlsx