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第一部分  盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算報表

一、2024年度收支總體情況表

二、2024年度收入預算總表

三、2024年度支出總體情況表

四、2024年度財政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預算支出情況表

六、2024年度一般公共預算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預算“三公”經費支出表

八、2024年度政府性基金預算支出情況表

九、2024年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算相關情況說明

一、2024年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、國有資產占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府

部門概況

一、部門主要職責

（一）羊圈子鎮(zhèn)人民政府完成上級政府交給的各項任務，在各部門配合下，服務于當?shù)厝嗣瘛?/p>

（二）貫徹并實施財政、財務、會計管理的法規(guī)。

（三）承擔鎮(zhèn)本級各項財政收支管理的責任，負責編制年度鎮(zhèn)本級預算草案并組織執(zhí)行，受鎮(zhèn)政府委托，向鎮(zhèn)人民代表大會報告鎮(zhèn)本級和全鎮(zhèn)年度財政預算及其執(zhí)行情況，組織制定經費開支標準、定額。

（四）貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)及有關政策。管理財政票據(jù)。

（五）承辦鎮(zhèn)政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

羊圈子鎮(zhèn)政府包含一個行政機關，根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：

黨政綜合辦公室（黨建工作辦公室）、社會治理辦公室、公共服務辦公室、城市管理辦公室、經濟發(fā)展辦公室、生態(tài)環(huán)保辦公室、農業(yè)農村服務辦公室。

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)【2024】4號）要求。納入2024年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府。

第二部分盤山縣羊圈子鎮(zhèn)2024年度部門預算

公開報表

公開01表：2024年度收支總體情況表

公開02表：2024年度收入預算總表

公開03表：2024年度支出總體情況表

公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2024年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2024年度一般公共預算基本支出情況表

公開07表：2024年度一般公共預算“三公”經費支出表

公開08表：2024年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2024年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府

2024年度部門預算相關情況說明

一、2024年部門預算收支情況總體說明

1.收入預算2733.57萬元。其中，一般公共預算收入2733.57萬元。

2.支出預算2733.57萬元。其中，一般公共服務支出1245.73萬元，國防支出5萬元，公共安全支出30萬元，教育支出36萬元，文化旅游體育與傳媒支出2萬元，社會保障和就業(yè)支出656.8萬元，衛(wèi)生健康支出80萬元，農林水支出625萬元，住房保障支出53.04萬元。

3.與2023年度預算比，收入增加1397.57萬元，增長104.6%，原因是一般公共預算收入增加，飛地企業(yè)稅收增加。支出增加1397.57萬元，增長104.6%，原因是收入增加，考錄人員增加，核銷以前年度費用等。 與2023年度預算相比，一般公共預算收入增加1397.57萬元，增長104.6%，原因是一般公共預算收入增加，飛地企業(yè)稅收增加。一般公共預算支出增加1397.57萬元，增長104.6%，原因是收入增加，考錄人員增加，核銷以前年度費用等。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2024年度“三公”經費預算支出1萬元，其中：公務用車運行費1萬元。

2024年度“三公”經費預算支出比2023年度減少20.08萬元，原因是節(jié)省開支，壓縮“三公經費”。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2024年機關運行經費預算安排29.61萬元，比2023年預算減少0.09萬元，主要原因是節(jié)約開支。其中：辦公費8.03萬元，印刷費0.5萬元，維修維（護）費1萬，公務用車運行維護費1萬元，其他交通費用19.08萬元。

四、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府資產總額1565.69萬元，其中，流動資產552.49萬元，固定資產為1013.20萬元。固定資產中共有房屋面積2440平方米，價值為449萬元；車輛23輛，價值為368.40萬元；單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產價值為0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣羊圈子鎮(zhèn)人民政府2024年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）：反映行政單位武裝部門對民兵活動的支出。

13. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）：反映公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關活動的支出。

14.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映行政單位對小學教育經費支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化旅游（款）群眾文化（項）：反映行政單位對文化部門群眾活動等經費支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）：反映社區(qū)工作者人員工資及社區(qū)工作經費等支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映行政單位用于敬老院養(yǎng)員的生活補助支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）財政代繳社會保險費支出（款）財政代繳其他社會保險費支出（項）：反映機關單位承擔新型農村合作醫(yī)療保險鄉(xiāng)鎮(zhèn)配套資金。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出（農墾退休人員養(yǎng)老保險）。

22.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映機關事業(yè)單位對基層衛(wèi)生院的經費補助支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：反映機關單位對計生部門一孩化的補助支出。

24.農林水支出（類）水利（款）農村供水（項）：反映用于農村供水水費的支出。

25.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映用于村委會辦公運轉經費的支出。

26.農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）：反映農村公共服務運行維護機制資金的支出。

27.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：反映機關對農林水其他方面的支出。

28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

763羊圈子鎮(zhèn)人民政府.xlsx