目    錄

第一部分  盤(pán)山縣交通運(yùn)輸局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣交通運(yùn)輸局2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤(pán)山縣交通運(yùn)輸局2024年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣交通運(yùn)輸局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；編制和起草全縣公路、運(yùn)輸市場(chǎng)、城鎮(zhèn)公交等行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)全縣公路及其配套項(xiàng)目建設(shè)、維護(hù)和管理工作。監(jiān)督交通行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理公路建設(shè)市場(chǎng)。負(fù)責(zé)交通工程造價(jià)管理；組織實(shí)施交通重點(diǎn)工程建設(shè)。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量與安全的監(jiān)督工作。

3、負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸管理及市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)全縣路政、運(yùn)政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督等行政執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸一體化場(chǎng)站建設(shè)的布局規(guī)劃和建設(shè)管理。負(fù)責(zé)管理和調(diào)控道路運(yùn)輸市場(chǎng)，查處道路運(yùn)輸違規(guī)行為，規(guī)范道路運(yùn)輸行政執(zhí)法行為，維護(hù)道路運(yùn)輸市場(chǎng)平等、有序競(jìng)爭(zhēng)。負(fù)責(zé)汽車(chē)維修市場(chǎng)、汽車(chē)車(chē)輛技術(shù)的管理及汽車(chē)綜合性能檢測(cè)。負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理，監(jiān)督指導(dǎo)道路運(yùn)輸、城市公交從業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及人員培訓(xùn)，道路危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸從業(yè)人員從業(yè)資格的行政許可和交通行業(yè)技能評(píng)審鑒定工作；組織調(diào)控全縣重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。

4、負(fù)責(zé)交通工程項(xiàng)目建設(shè)資金籌集、使用和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作。

5、負(fù)責(zé)縣域公共交通、軌道交通行業(yè)管理，開(kāi)發(fā)縣域公交資源，完善服務(wù)體系。

6、負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)及發(fā)布；組織指導(dǎo)交通行業(yè)科技開(kāi)發(fā)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步；指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸

行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

7、指導(dǎo)全縣交通行業(yè)體制改革和法制建設(shè)，引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。負(fù)責(zé)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣交通系統(tǒng)引進(jìn)資金、引進(jìn)技術(shù)和外資、外技工作。

9、指導(dǎo)全縣公路、道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

10、承擔(dān)智慧城市交通運(yùn)輸管理信息服務(wù)平臺(tái)的應(yīng)用；為全縣國(guó)省干線普通公路路網(wǎng)運(yùn)行情況及道路運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)情況監(jiān)測(cè)提供服務(wù)；受理“12328”交通運(yùn)輸監(jiān)督服務(wù)平臺(tái)和其他平臺(tái)轉(zhuǎn)辦的投訴工作。

11、為全縣交通科技、環(huán)境保護(hù)、重大項(xiàng)目資金管理等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)交通固定資產(chǎn)管理的相關(guān)事務(wù)性工作。

12、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

盤(pán)山縣交通運(yùn)輸局及盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：九個(gè)科室、八個(gè)中隊(duì)、十二個(gè)站。

分別是：綜合辦公室、安全股、財(cái)務(wù)股、組織人事股、規(guī)劃建設(shè)股、運(yùn)政審批股、養(yǎng)護(hù)管理股、建設(shè)管理股、質(zhì)量安全股；執(zhí)法監(jiān)督中隊(duì)、質(zhì)監(jiān)中隊(duì)、維修中隊(duì)、駕培中隊(duì)、路政中隊(duì)、治超中隊(duì)、運(yùn)輸中隊(duì)、客運(yùn)中隊(duì)；太平執(zhí)法站、胡家執(zhí)法站、壩墻子執(zhí)法站、吳家執(zhí)法站、得勝執(zhí)法站、東郭執(zhí)法站、養(yǎng)護(hù)機(jī)械服務(wù)站、東郭養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、鄭家養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、太平養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、高升養(yǎng)護(hù)服務(wù)站和直屬養(yǎng)護(hù)服務(wù)站。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣交通運(yùn)輸局本級(jí)、盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 盤(pán)山縣交通運(yùn)輸局2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開(kāi)09表：2024年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　盤(pán)山縣交通運(yùn)輸局

2024年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算3033.12萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入3033.12萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算3033.12萬(wàn)元。其中，衛(wèi)生健康支出115.29萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出607.03萬(wàn)元，住房保障支出193.76萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出2117.04萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算比，減少472.09萬(wàn)元，減少13.47%，原因是1、工程項(xiàng)目支出減少2、退休人員增加，人員工資、保險(xiǎn)、公積金都有所減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出54萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)54萬(wàn)元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度減少52萬(wàn)元。主要原因：原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排77.18萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少20.77萬(wàn)元，主要原因認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，縮減辦公經(jīng)費(fèi)，其中：辦公費(fèi)7.26萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)1萬(wàn)元、取暖費(fèi)14.1萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)54萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.32萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤(pán)山縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額  132493.47萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19393.01萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)113100.47萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積160平方米，價(jià)值7萬(wàn)元;共有車(chē)輛41輛（一般公務(wù)用車(chē)25輛，其他用車(chē)輛16輛），價(jià)值294.83萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)201.26萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算170萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣交通運(yùn)輸局2024年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))  反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療  反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

15.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸 （款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

16.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸 （款）公路建設(shè)（項(xiàng)） 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運(yùn)站（場(chǎng)）建設(shè)支出。

17.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸 （款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）反映公路養(yǎng)護(hù)支出 。

18.住房保障支出（類(lèi)） 住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)) 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

22.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)） 衛(wèi)生健康支出（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休：反應(yīng)事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

盤(pán)山縣交通運(yùn)輸局.xlsx