目    錄

第一部分  盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算報表

一、2023年度收支預(yù)算總表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出預(yù)算總表

四、2023年度財政撥款收支預(yù)算總體

五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2023年部門綜合預(yù)算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分 盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心

部門概況  

一、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)：綜合辦公樓、行政辦公樓、行政審批局及地下停車場、遼河口服務(wù)區(qū)辦公樓、老干部局辦公樓、衛(wèi)生局辦公樓、財政局辦公樓、農(nóng)業(yè)中心檢測站地產(chǎn)及公共設(shè)施的維護管理；負責(zé)合辦公樓、行政辦公樓、行政服務(wù)中心的安全保衛(wèi)、綜合管理、消防、環(huán)境衛(wèi)生、綠化工作；負責(zé)四處辦公樓的供水、供電、制冷、供暖等后勤保障及協(xié)調(diào)工作；負責(zé)會議中心及各中小會議室的會務(wù)相關(guān)服務(wù)保障工作；負責(zé)機關(guān)食堂的管理和餐飲服務(wù)工作；負責(zé)公務(wù)用車管理工作；負責(zé)對物業(yè)公司的管理指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；負責(zé)全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作的監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)及考核工作；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：辦公室、管理一股、管理二股、公共節(jié)能辦公室、財務(wù)股、車輛服務(wù)中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍一級預(yù)算單位盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心。

 

第二部分 盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算公開報表 

公開01表、2023年度收支預(yù)算總表

公開02表、2023年度收入預(yù)算總表

公開03表、2023年度支出預(yù)算總表

公開04表、2023年度財政撥款收支預(yù)算總體

公開05表、2023年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表、2023年部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表、部門（單位）整體績效目標表

公開11表、本級部門預(yù)算項目（政策）績效目標表

 

第三部分　盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算4134.59萬元。其中，一般公共預(yù)算收入 4134.59萬元。

2.支出預(yù)算4134.59萬元。其中，一般公共服務(wù)支出3970.47萬元，衛(wèi)生健康支出24.40萬元，社會保障和就業(yè)支出98.42萬元，住房保障支出41.30萬元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加22.27萬元，增長0.54%，原因是物業(yè)服務(wù)配套樓增加以及工資性支出及保險增加。支出增加22.27萬元，增長0.54%，原因是物業(yè)服務(wù)配套樓增加以及工資性支出及保險增加。 與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加12.71萬元，增長0.32%，原因是物業(yè)服務(wù)配套樓增加以及工資性支出及保險增加。一般公共預(yù)算支出增加12.71萬元，增長0.32%，原因是物業(yè)服務(wù)配套樓增加以及工資性支出及保險增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出165萬元，其中：公務(wù)用車運行費120萬元，公務(wù)接待費45萬元。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排13.77萬元，比2022年預(yù)算減少0.27萬元，減少1.9%，主要原因是單位人員減少。其中：辦公費11.57萬元、印刷費0.7萬元、郵電費0.5萬元、差旅費1萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額799.18萬元，其中，流動資產(chǎn)43.41萬元，固定資產(chǎn)755.53萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛36輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車36輛），價值688.24萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2023年已編制部門整體績效目標，應(yīng)編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：反映事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

18. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

20、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

 盤山縣機關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心.xlsx