目    錄

第一部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2023年度部門預算報表

一、2023年度收支預算總表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出預算總表

四、2023年度財政撥款收支預算總表

五、2023年度一般公共預算支出表

六、2023年度一般公共預算基本支出表

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出表

九、2023年度部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2023年度部門預算相關情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）部門概況

一、部門主要職責

（一）負責建立縣、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級網(wǎng)格化管理體系，研究制定縣網(wǎng)格化管理行業(yè)標準、工作規(guī)范及流程，建設和管理網(wǎng)格平臺。

（二）負責指導、監(jiān)督和考核轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化管理工作。

（三）負責統(tǒng)一推進實施網(wǎng)格化管理工作。

（四）負責網(wǎng)格化管理工作人員業(yè)務培訓和指導。

（五）負責全縣大數(shù)據(jù)管理和綜合分析應用工作。

（六）負責及時收集、整理、上報重要緊急信息和突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時處理、科學決策提供服務。

（七）承擔縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：內(nèi)設五個股室：綜合辦公室、受理處置股、績效考核股、機制外宣股、信息管理股。 

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023] 3號）要求，納入2023年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣網(wǎng)格管理服務中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）。

 

第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2023年度部門預算公開報表

公開01表：2023年度收支預算總表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出預算總表

公開04表：2023年度財政撥款收支預算總表

公開05表：2023年度一般公共預算支出表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出表

公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出表

公開09表：2023年度部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分　盤山縣網(wǎng)格管理服務中心(盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2023年度部門預算相關情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預算1151.83萬元。其中，一般公共預算收入

1151.83萬元。

2.支出預算 1151.83萬元。其中，一般公共服務支出1077.67萬元，衛(wèi)生健康支出13.47萬元，社會保障和就業(yè)支出37.86萬元，住房保障支出22.83萬元。

3.與2022年度預算比，收入減少334.70萬元，減少22.52%，原因是人員減少。支出減少334.70萬元，減少22.52%，原因是人員減少。 與2022年度預算相比，一般公共預算收入減少334.70萬元，減少22.52%，原因是人員減少。一般公共預算支出減少334.70萬元，減少22.52%，原因是人員減少。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度減少0萬元。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排7.29萬元，比2022年預算減少10.88萬元，主要原因是人員減少。其中：辦公費6萬元、印刷費1.29萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣網(wǎng)格管理服務中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）資產(chǎn)總額 521.62萬元，其中，流動資產(chǎn)0.15萬元，固定資產(chǎn)325.90萬元，無形資產(chǎn)195.57萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)325.90萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算332.57萬元。

政府購買服務分項目如下：

1、 電信和其他信息傳輸服務218.17萬元

2、 網(wǎng)絡安全等級保護測評16萬元

3、 盤山縣黨建引領智慧治理綜合指揮平臺技術服務及維護50萬元

4、 盤山縣網(wǎng)格化管理平臺技術服務及維護48.4萬元

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣網(wǎng)格管理服務中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

12. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）

其他社會保障和就業(yè)支出（類）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 盤山縣網(wǎng)格管理服務中心（盤山縣大數(shù)據(jù)管理中心）.xlsx